De belangrijkste conclusies van deze kwartaalrapportage zijn:
- we hebben een structureel tekort van ruim € 16 miljoen
- We gaan er vanuit dat dit wordt opgelost met extra geld van het Rijk
- de buffer wordt fors negatief, we houden geen rekening met winst van het grondbedrijf
- de winst van het grondbedrijf is € 3 miljoen lager dan geraamd in de begroting
- de prijsbuffer is in 2023 leeg, vanaf 2025 is er structureel € 8 miljoen
- extra energiekosten van € 6 miljoen hebben we tot 2023 geraamd
- we ramen in 2023 een tekort van bijna € 70 miljoen. Dit komt doordat we het coalitieakkoord gaan uitvoeren en doordat projecten vanuit 2022 naar 2023 doorschuiven.
- bij de volgende kwartaalrapportage gaan we kijken of we onze plannen voor 2023 wel tijdig kunnen uitvoeren