De organisatie neemt een taakstelling op zich van in totaal ruim € 3,5 miljoen. De directie heeft aangegeven een taakstelling van € 3 miljoen verantwoord te vinden, voor de resterende € 0,54 miljoen is dat onduidelijk. Een hogere taakstelling dan € 3,5 miljoen vinden wij onverstandig en in strijd met de afgesproken noodzakelijke versterking van de ambtelijke organisatie. Hieronder lichten we de verschillende posten toe.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
1% korting loonsom | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
risicomanagement | 63 | 94 | 76 | 76 | 76 |
taakstelling beleidspersoneel, toekomstbestendige organisatie, overhead en bedrijfsvoering | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
taakstelling organisatie nader in te vullen | 236 | 535 | 535 | ||
taakstelling overhead en bedrijfsvoering: huisvesting, catering, vergadering, wagenpark | 400 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
totaal | 1.463 | 2.394 | 3.312 | 3.611 | 3.611 |
1% korting loonsom
We stellen voor de loonbudgetten van de afdelingen met 1% te verlagen (€ 1 miljoen). De afdelingen kunnen dit opvangen door bijvoorbeeld vacatures niet direct in te vullen, minder snel te vervangen bij ziekte, sterker te sturen op inhuur, ziekteverzuim te verlagen et cetera. We voorzien geen problemen bij deze korting, omdat deze ruimte er vaak wel blijkt te zijn. We verwachten dat een grotere korting wel tot problemen zal leiden.
risicomanagement
Risicomanagement staat in de organisatie hoog op de agenda. We blijven daar aan werken. We verminderen het datagedreven risicomanagement op organisatieniveau, maar blijven dit inzetten op risicovolle projecten. De bestaande formatie voor risicomanagement volstaat daarvoor. Het extra geld uit het coalitieakkoord is daarom niet meer nodig.
taakstelling beleidspersoneel, toekomstbestendige organisatie, overhead en bedrijfsvoering
We besparen ook € 1 miljoen door een korting op overhead, bedrijfsvoering en beleid bij de afdelingen. Deze korting verdelen we op een verstandige manier over de afdelingen. Per afdeling is de korting beperkt. Tegelijkertijd willen we met de raad in gesprek over meer focus op uitvoering en realisatie en minder op beleid. Op dit moment zetten we deze bezuiniging op concernniveau in de programmabegroting. We nemen de tijd tot de zomervakantie 2024 om met de directie tot een verantwoorde aanpak en verdeling te komen. We verwachten dat de toezichthouder daarmee instemt.
taakstelling organisatie nader in te vullen
Naast bovenstaande taakstellingen, zoeken we binnen de organisatie nog een bedrag van € 0,54 miljoen.
taakstelling overhead en bedrijfsvoering: huisvesting, catering, vergadering, wagenpark
Wij stellen voor € 1 miljoen besparen door versobering van met name ‘out of pocketkosten’ voor overhead en bedrijfsvoering. Hierbij kunt u denken aan minder extern vergaderen, minder verzorgde lunches, efficiëntere huisvesting en ons wagenpark verkleinen.