In de eerste kwartaalrapportage wordt er een nieuw begrotingsjaar, 2027, toegevoegd. Doordat de stad groeit nemen ook onze inkomsten en kosten toe. We noemen dit autonome groei. De groei van deze inkomsten en kosten is hier opgenomen. Dit is volgens de huidige methodiek. Bij de Programmabegroting 2024 komen we met een voorstel om de methodiek aan te passen.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
gemeentefonds | 4.037 | 4.037 | ||||
onroerende zaakbelasting | 1.045 | 1.045 | ||||
beheer en onderhoud | -1.159 | -1.159 | ||||
jeugdhulp | -1.069 | -1.069 | ||||
Wmo | -1.045 | -1.045 | ||||
reservering extra autonome groei | -1.000 | -1.000 | ||||
maatschappelijke voorzieningen | -809 | -809 | ||||
totaal |
- Algemene uitkering gemeentefonds: We laten de inkomsten meegroeien met de groei van de stad. Het bouwtempo en dus de realisatie van het woningbouwprogramma is hierin grotendeels bepalend. We verwachten bij de 2e kwartaalrapportage een update te kunnen doen van de woningen die we verwachten te bouwen. De belangrijkste parameters van het gemeentefonds zijn: aantal huishoudens, inwoners, met een laag inkomen, aantal bijstandsontvangers en onze centrumfunctie.
- Onroerende zaakbelasting : De inkomsten laten we toenemen met het aantal woningen en de verwachte oplevering van bedrijfspanden
- Beheer en onderhoud : dit budget stijgt met € 500 per woning
- jeugdhulp: De kosten van de jeugdhulp zonder verblijf met beschikking, de jeugdhulp met verblijf en het landelijk transitiearrangement (LTA) laten we met 1,5% groeien ten opzichte van 2026. Dit is deels voor de groei van het aantal jongeren en deels voor andere kostenstijgingen.
- Wmo : De kosten van de Wmo ondersteuning en de Wmo hulpmiddelen laten we met 3% groeien. Dit is voor de groei van het aantal ouderen en het aantal inwoners
- Reservering extra autonome groei : In het coalitieakkoord is afgesproken dat er vanaf 2026 jaarlijks € 1 miljoen extra wordt gereserveerd voor de autonome groei. We reserveren nu het bedrag voor 2027. Uit deze reservering moet de nieuwe methodiek voor autonome groei worden betaald.
- Maatschappelijke voorzieningen : In het coalitieakkoord is afgesproken dat er vanaf 2026 jaarlijks € 0,8 miljoen extra wordt gereserveerd voor de bouw van maatschappelijke voorzieningen. We reserveren nu het bedrag voor 2027. Uit deze reservering moet het, nog op te stellen, investeringsplan voor maatschappelijke voorzieningen worden betaald.