Afwijkingen per risicogroep

Het sociaal domein is volop in ontwikkeling en er zijn diverse risico's en onzekerheden. De grootste risico's zijn toegelicht in de risicoparagraaf. In de bezuinigingsmonitor staat de stand van zaken van de bezuinigingen op de jeugdhulp en de Wmo. Hieronder gaan we kort in op de ontwikkelingen.

We zijn bezig met het voorbereiden van de aanbestedingen van de jeugdhulp met verblijf (2024) en de jeugdhulp zonder verblijf (2025) . Dit kost veel tijd en energie en de contracten en afspraken die we maken gaan voor een groot deel bepalen hoe we de komende jaren gaan werken. Verder is het voor de jeugdhulp met verblijf een overgangsjaar . Het contract met het samenwerkingsverband van  aanbieders is beëindigd. De zorg wordt nu  per zorgproduct beschikt en afgerekend. De tarieven voor met name de zware zorg zijn fors gestegen. De begroting is hierop al aangepast. Maar het is wel spannend hoe de kosten zich dit jaar gaan ontwikkelen. De kostengroei voor de jeugdhulp zonder verblijf is in 2022 afgevlakt naar ongeveer 1,5% . Of de besparingsmaatregelen gehaald worden blijft onzeker. Belangrijk hierin wordt hoe we samen met het Rijk invulling gaan geven aan de hervormingsagenda en of het Rijk de bezuinigingen nog gaat verlagen. Verder zijn er financiële problemen bij onze grootste jeugdhulpaanbieders . Met deze aanbiederz zijn we in overleg over hoe deze problemen kunnen worden opgelost.

De nieuwe contracten voor de Wmo ondersteuning zijn per 2023 ingegaan. De ondersteuningsarrangementen zijn afgeschaft en er wordt nu weer per zorgproduct beschikt en afgerekend. Onze klanten zijn overgezet naar de nieuwe zorgproducten zodat zorg geleverd blijft worden. Dit jaar gaan we alle klanten herindiceren . We zullen gedurende het jaar blijven volgen wat dit betekend voor de zorg aan onze inwoners en de ontwikkeling van de zorgkosten.  

De financiële effecten van deze ontwikkelingen zijn nu nog onzeker. Hieronder zijn ontwikkelingen opgenomen die wel leiden tot een bijstelling van de begroting

bedragen x € 1.000

huisvesting statushouders

Iedere gemeente heeft van het Rijk de opdracht gekregen om een aantal vergunninghouders  te huisvesten. Alleenstaande vergunninghouders die in aanmerking komen voor gezinshereniging worden eerst in kamers gehuisvest. Ook is er een aantal jongeren in kamers gevestigd. Deze kamers zijn van woningcorporaties, een commerciële verhuurder  en een zorgorganisatie. Deze worden verhuurd via een leegstandsbeheerder. Hiervoor betaalt de gemeente een beheervergoeding. Als de kamers tijdelijk leeg staan betaalt de gemeente de leegstandskosten. Daarnaast betaalt de gemeente het verschil tussen de huuropbrengst van de kamers en de huurkosten die de beheerder aan de verhuurder betaalt. Hiervoor is geen budget gereserveerd. Dit is tot nu toe incidenteel opgelost. Het contact betreffende het pand van de zorginstelling is mv 1 februari  beëindigd, echter de gemeente heeft het pand niet leeg op kunnen leveren. Er is een aantal jongeren woonachtig is waarvan de gemeente verantwoordelijk is voor vervolghuisvesting. De gemeente betaalt de kosten omdat het pand niet leeg opgeleverd kan worden. Gezien de woningcrisis en de achterstand in de taakstelling is er een opgave huisvesting vergunninghouders geformuleerd, waarbinnen nieuwe afspraken met de commerciële verhuurder, de corporaties en wellicht andere partijen worden gemaakt. Welke afspraken daaruit voortvloeien en welke financiële consequenties die hebben is op dit moment nog niet duidelijk. Het ligt niet in de verwachting dat dit leidt tot minder kosten. Vooralsnog zijn de lopende contracten met een jaar verlengd, waarbij de kosten van de gemeente deels hoger uitvallen vanwege huurverhoging van een aantal panden.

Taskforce huisvesting vergunninghouders

Om te voldoen aan de taakstelling huisvesting vergunninghouders hebben wij een taskforce ingesteld. Deze taskforce gaat een plan van aanpak opstellen en uitvoeren om vergunninghouders tijdig aan een woning te helpen. Dit betalen we uit de middelen die we in 2022 hebben overgehouden op de opvang van Oekraïners, en hebben gereserveerd in de buffer.