Afwijkingen per risicogroep

In deze risicogroep laten we de projectvertragingen zien. Dit komt soms door de krapte aan personeel en grondstoffen. We zien vertraging op de volgende onderdelen:

bedragen x € 1.000

afval

In 2022 hebben wij € 5,2 miljoen beschikbaar gesteld voor het optimaliseren van onze afvalinzameling. Hiervoor is het tarief afvalstoffenheffing niet verhoogd, omdat dit bedrag in 7 jaar terugverdiend zou worden, door grotere efficiency. Hiervoor hebben wij in de begroting een besparing van € 0,7 miljoen per jaar ingeboekt vanaf 2025.  In 2022 hebben wij de eerste € 295.000 van de € 5,2 miljoen uitgegeven. Omdat we in 2022 een positief resultaat hebben behaald op de afvalinzameling betalen we dit bedrag alvast terug. Deze komt ten gunste van de ingerekende besparing in 2025.

Fonds Wijkontwikkeling

Bij Fonds Wijkontwikkeling hebben enkele projecten vertraging opgelopen. Deze projecten zullen in 2023 en verder worden uitgevoerd.

Informatievoorziening

Project VIA is in de afrondingsfase. In deze fase willen wij een doelmatigheidsonderzoek uitvoeren en investeren in informatiebeheer. Er is extra geld hiervoor beschikbaar gesteld in 2022. Nog niet alle uitgaven zijn gedaan. De resterende taken worden in 2023 afgerond.

ondersteuning gedupeerden Kinderopvangtoeslagaffaire

De hulpverlening aan gedupeerden van de Kinderopvang toeslag affaire is in 2022 nog niet afgerond. In de jaren 2023 t/m 2025 zal dit verder worden uitgevoerd. Voor het contact leggen met (mogelijk) gedupeerden en het opstellen van plannen van aanpak krijgen gemeenten een normbedrag van ongeveer € 3.500. We hielden hierop in 2022 € 2,4 miljoen over. Het geld is nodig om in 2023 en latere jaren de hulpverlening te kunnen bieden.

regionale middelen re-integratie 2022

In 2020 en 2021 hebben we vanuit coronasteunpakketten extra geld gekregen voor re-integratie activiteiten voor de regio Flevoland. We houden in 2022 € 0,9 miljoen hierop over. Dit is € 0,1 miljoen meer dan in verwacht bij de 4e kwartaalrapportage. het geld dat we extra over houden schuiven we nu ook door naar 2023.

verplaatsing digitale infrastructuur Floriadeterrein

De verplaatsing van de digitale infrastructuur (geluids- en luchtkwaliteitssensoren, slimme camera's en laadpalen) van het Floriadeterrein naar andere plekken in Almere voor hergebruik is vertraagd. Dit komt doordat de beoogde plekken (Green Innovation Hub, Stadscentrum en Hortus) nog niet gereed waren voor installatie. De verplaatsing van de digitale infrastructuur en de voorbereidende werkzaamheden vinden plaats in 2023.

versterken aanbod dementie

het Rijk heeft in 2022 extra geld beschikbaar gesteld voor het versterken van het aanbod voor thuiswonende mensen met dementie. Het budget is voor de partners in de stad. In 2022 is het geld niet uitgegeven door capaciteitsproblemen. Dit was nog niet meegenomen in de 4e kwartaalrapportage 2022.

versterken sociale basis

We hebben in december 2022 geld van het ministerie ontvangen voor het versterken van de sociale basis. Het geld is in 2023 nodig  ter overbrugging. Dit was nog niet meegenomen in de 4e kwartaalrapportage 2022. We kunnen gedurende 2023 namelijk een specifieke uitkering gaan aanvragen voor de activiteiten die we willen gaan uitvoeren.

Woo verzoek Floriade

Er is eenmalig geld ter beschikking gesteld voor het Woo verzoek Floriade van Omroep Flevoland. Het is lastig om goede mensen hiervoor te vinden. In totaal blijft er € 242.000 over van de € 0,4 miljoen die beschikbaar is in 2022. De kosten lopen door naar 2023. Bij de vierde kwartaalrapportage 2022 hebben we al € 150.000 beschikbaar gesteld voor 2023, we stellen nu voor om ook het laatste deel mee te nemen naar 2023.