Afwijkingen per risicogroep

Hier melden we knelpunten die we  niet aan een risicogroep kunnen toewijzen

bedragen x € 1.000

congestie stroomnet

Voor de extra inzet rondom de 'netcongestie' van het stroomnet is € 78.000 nodig.
De gemeenteraad is op 14 februari 2022 via de beantwoording van schriftelijke vragen geïnformeerd over het stroomnetwerk in Almere. Almere is in 'congestie' doordat het stroomnetwerk vol raakt. Dit betekent dat de beheerder van het stroomnet (Liander) sinds 17 november 2022 geen nieuwe aanvragen van zogeheten grootverbruik klanten meer verwerkt. De netcongestie betekent dat nieuwe bedrijven en maatschappelijke voorzieningen zich niet direct kunnen vestigen in Almere en bestaande ook niet direct kunnen uitbreiden. Wij zoeken, samen met de netbeheerder, continu naar mogelijkheden om dit probleem het hoofd te bieden en de gevolgen voor de ontwikkeling van Almere zoveel als mogelijk te beperken.

garantstelling tijdelijke huisvesting

Aan de Evenaar in Almere Buiten (locatie 3KNS) is een locatie ontwikkeld en beschikbaar gesteld voor tijdelijke woningen. Woningcorporaties Alliantie en GoedeStede hebben deze woningen gezamenlijk gerealiseerd. De woningen zijn op deze locatie voor een periode van 10 jaar beschikbaar. De gemeente huurt de eerste jaren het complex voor de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze opvang 3 jaar nodig is.
Een looptijd van 10 jaar is te kort voor de corporaties om tot een sluitende huurexploitatie te komen. We spannen ons samen met de corporaties in om tijdig een alternatieve locatie vinden, waar ze deze woningen nog eens 10 jaar kunnen exploiteren. Daarmee wordt het risico op het exploitatietekort opgelost.
Om de woningen toch snel te kunnen realiseren heeft de gemeente zich garant gesteld voor het eventuele exploitatierisico in de 1e exploitatietermijn. Voor het risico dat we op deze garantstelling worden aangesproken reserveren we een bedrag in de risicoreserve, rekening houdend met de kans dat dit risico zich voordoet. Deze reservering dekken we uit het geld dat we in 2022 hebben overgehouden op de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen.

hogere risicoreservering

We hebben onze risico's geactualiseerd. Dat leidt tot een extra storting van € 1,1 miljoen. Dit komt met name door aanpassingen in onze vertrouwelijke risico's. Dit wordt toegelicht in de raadsbrief vertrouwelijke risico's, die gelijktijdig met deze rapportage aan uw raad is verzonden. De toelichting op de algemene risico's kunt u vinden in het hoofdstuk 'risico's' van deze kwartaalrapportage.

lagere compensabele btw op de Wmo

In de begroting houden we er rekening mee dat we btw op de Wmo deels kunnen compenseren. Bij collectieve verstrekkingen is de btw compensabel, bij verstrekkingen aan individuen niet. De btw is dan een kostenpost. Uit onderzoek is gebleken dat er meer verstrekkingen zijn gedaan aan individuen. Hierdoor kunnen we minder btw compenseren en stijgen de kosten. Hierop stellen we nu de begroting bij. In de jaarrekening 2022 corrigeren we dit ook voor de jaren 2018-2022.

sloop Paalgebouw Oostvaarderscollege

Bij de Programmabegroting 2023 hebben we de sloop aangekondigd van het zogenaamde Paalgebouw bij het Oostvaarderscollege in Almere Buiten. Het paalgebouw staat momenteel leeg en is niet meer nodig voor het huisvesten van leerlingen van het Oostvaarders College of andere leerlingen. Er is nog onderzocht of het pand niet ingezet voor het geven van onderwijs aan Oekraïense leerlingen. Dit is niet het geval. Om deze reden is besloten om het gebouw te slopen. Door de sloop valt het kapitaallastenbudget voor het Paalgebouw vrij. De afboeking van de huidige boekwaarde van € 2 miljoen wordt verwerkt in de programmarekening 2022.

vrijval kapitaallasten sport

In 2023 wordt er een onderbesteding op de kapitaallasten verwacht van € 300.000. Dit wordt met name veroorzaakt door het uitstellen van investeringen omdat deze nog niet aan vervanging toe zijn, en omdat vervanging van 5 kunstgrasvelden naar 2023 is uitgesteld omdat we onder meer een uitspraak van The European Chemicals Agency (ECHA) hebben afgewacht over toepassing van SBR korrels. We zijn aan het onderzoeken wat er structureel nodig is voor de investeringen in sportaccommodaties. We verwachten de uitwerking bij de Programmabegroting 2024 op te kunnen leveren.

weekmarkten

Op zaterdagen wordt op het Stadhuisplein een toiletunit voor de ondernemers geplaatst omdat zij niet terecht kunnen in het Stadhuis en er zijn extra hekken en kabelmatten nodig voor de veiligheid op de markten.