bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
aanpassing uitstel Omgevingswet 2e halfjaar 2023 | ||||||
actualisatie Fonds Stedelijke Vernieuwing 2023-2026 | ||||||
actualisatie Fonds Verstedelijking Almere | ||||||
Alnovum 2023 | ||||||
Coalitieakkoord - aanpak energiearmoede | ||||||
Duurzaamheidsagenda - bijstelling divers groen | 96 | -96 | ||||
gemeentefonds: bruto juiste ramen | ||||||
hulp Oekraïne en Crisisnoodopvang | ||||||
Inzet RIO-IPTA middelen in 2023 en 2024 bij Veiligheidshuis | ||||||
KOT-affaire 2023 | ||||||
nieuwe cao gemeenteambtenaren 2023 | ||||||
normbedragen | ||||||
NPO | ||||||
OAB | ||||||
ongediertebestrijding (mediterraan draaigatje) | 15 | 15 | 15 | -45 | ||
sportgala 2025 | 20 | 20 | -40 | |||
Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) | ||||||
administratieve bijstellingen | ||||||
totaal | 131 | -61 | -25 | -45 |
Aanpassing uitstel Omgevingswet 2e halfjaar 2023
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
inkomsten | 1.000 | |||||
uitgaven | -1.000 | |||||
totaal |
Bij de programmabegroting 2023 is een vermindering leges en kosten door invoering van de Omgevingswet doorgevoerd. Bij de 4e kwartaalrapportage is uitstel van de Omgevingswet tot 1 juli 2023 gecorrigeerd. Met deze aanpassing wordt nu ook het tweede half jaar teruggedraaid.
Actualisatie Fonds Stedelijke Vernieuwing 2023-2026
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
reserve | 1.410 | 472 | 566 | 130 | ||
uitgaven | -1.410 | -472 | -566 | -130 | ||
totaal |
We actualiseren de budgetten van het Fonds Stedelijke Vernieuwing (FSV) op basis van de geactualiseerde meerjarenbegroting FSV 2023-2026. Het geld dat in 2022 is overgebleven wordt hiermee toegevoegd aan de begroting. En de fasering is aangepast aan de actuele planning van de activiteiten. Per saldo zijn deze wijzigingen neutraal.
Actualisatie Fonds Verstedelijking Almere
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
onttrekking reserve | 4.324 | |||||
uitgaven | -4.324 | |||||
totaal |
De budgetten van het Fonds Verstedelijking Almere zijn aangepast op basis van de actuele stand van zaken en voortgang van de projecten.
Alnovum 2023
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
inkomsten | 943 | |||||
uitgaven | -943 | |||||
totaal |
Met dit journaal begroten we de kosten en opbrengsten van het Alnovum in 2023. Een eventueel effect m.b.t. de opvang van de vluchtelingen zal in de Programmabegroting 2024 meegenomen worden.
Coalitieakkoord - aanpak energiearmoede
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
klimaat en milieu | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.000 | -1.000 |
sociale voorzieningen en zorg | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
totaal |
Via het coalitieakkoord is geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van energiearmoede. Met deze neutrale wijziging wordt dit geld overgeheveld naar het programma klimaat en milieu. Het voor 2023 beschikbare budget wordt ingezet voor energiebesparende maatregelen, samen met de middelen uit de specifieke uitkering aanpak energiearmoede.
Duurzaamheidsagenda - bijstelling divers groen
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
inkomsten Provincie | 62 | |||||
uitgaven | 34 | -96 | ||||
totaal | 96 | -96 |
De provincie heeft in 2022 een bijdrage toegekend van € 124.000 voor divers groen. Het deel dat in 2022 was begroot is niet benut (€ 62.000) en voegen we toe aan de begroting 2023. Het project is voor de uitgaven grotendeels afhankelijk van het plantseizoen. Een deel van de uitgaven schuift daarom door naar begin 2024 (€ 96.000). Per saldo zijn deze wijzigingen neutraal.
Gemeentefonds: bruto juiste ramen
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
a. hogere stelpost accres | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
b. hogere Algemene uitkering | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
c. hogere algemene uitkering in 2027 en 2028 | 16.327 | 21.632 | ||||
d. reservering hogere uitkering Gf op stelpost accres | -16.327 | -21.632 | ||||
totaal |
Bij de 4e kwartaalrapportage was de correctie op L&P-compensatie vanuit het Rijk niet juist verwerkt.
Ook hebben we de hoogte van het gemeentefonds geraamd conform de meest recente doorrekening
Hulp Oekraïne en Crisisnoodopvang
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
inkomsten | 16.000 | |||||
uitgaven | -16.000 | |||||
totaal |
Wij hebben ramingen voor 2023 opgevoerd voor de hulp aan- en opvang van Oekraïense vluchtelingen en voor de crisisnoodopvang asielzoekers. Deze uitgaven worden vergoed door het Rijk resp. het COA.
Inzet RIO-IPTA middelen in 2023 en 2024 bij Veiligheidshuis
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
inkomsten | 110 | 227 | ||||
uitgaven | -110 | -227 | ||||
totaal |
Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangt het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland een subsidiebedrag van € 336.720 voor de projecten Re-integratie Officer (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA)
KOT-affaire 2023
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
inkomsten | 2.800 | |||||
uitgaven | -2.800 | |||||
totaal |
Wij hebben voor 2023 de uitgaven geraamd voor de hulp aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslag-affaire. Deze uitgaven worden gedekt uit een doeluitkering van het Rijk.
Nieuwe cao gemeenteambtenaren 2023
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
-9.587 | -9.681 | -9.763 | -9.745 | -9.709 | -9.709 | |
stelpost accres | 9.587 | 9.681 | 9.763 | 9.745 | 9.709 | 9.709 |
totaal |
Er is een nieuwe cao gemeenteambtenaren 2023 afgesloten. De cao moet nog definitief worden vastgesteld, maar we hebben wel onze begroting hierop al bijgesteld. De nieuwe cao kost € 9,7 miljoen. Dit kunnen we betalen uit het geld dat we van het Rijk krijgen voor loon- en prijsstijgingen.
Normbedragen
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
-249 | -252 | -253 | -253 | -252 | ||
stelpost accres | 249 | 252 | 253 | 253 | 252 | |
totaal |
De budgetten zijn aangepast naar aanleiding van de loonheffingen en pensioenpremies 2023.
NPO
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
inkomsten Rijk | 2.693 | -1.073 | -537 | |||
uitgaven | -2.693 | 1.073 | 537 | |||
totaal |
Voor het inhalen van onderwijsvertragingen als gevolg van covid-19 heeft de gemeente extra middelen van het Rijk ontvangen. Het gaat voor de gemeente Almere voor de hele periode om een bedrag van € 4.528.871. Deze regeling loopt van augustus 2021 tot en met 31 juli 2025. Voor 2023 stellen we de begroting bij op basis van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven.
OAB
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
inkomsten | 3.305 | |||||
uitgaven | -3.305 | |||||
totaal |
Van het Rijk ontvangen we geld voor voorschoolse educatie op kinderdagverblijven en voor de aanpak van onderwijsachterstanden op basisscholen. We passen de begroting aan zodat deze aansluit met de beschikking over 2023 en niet bestede middelen van voorgaand jaar.
Ongediertebestrijding (mediterraan draaigatje)
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | -45 | |||
totaal | 15 | 15 | 15 | -45 |
In 2020 is in Almere de aanwezigheid van een exotische miersoort (mediterraan draaigatje) vastgesteld. Deze soort verspreidt zich zeer snel en veroorzaakt hierdoor veel schade en overlast in de openbare ruimte. Om verdere schade te voorkomen moeten wij deze exoot bestrijden. Dit kunnen we niet oplossen binnen het budget voor het schoonhouden van de stad. Derhalve is van 2022 tot en met 2026 een bedrag van € 240.000 toegekend. Door middel van deze mutatie wordt het bedrag over de jaren verdeeld.
Sportgala 2025
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | -40 | ||||
totaal | 20 | 20 | -40 |
Om in 2025 een volwaardig sportgala te organiseren wordt bestaand sportbudget van 2023 en 2024 verschoven naar 2025.
Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
inkomsten | 846 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
uitgaven | -846 | -367 | -367 | -367 | -367 | -367 |
totaal |
Van het Rijk ontvangen we geld voor de uitvoering van de wet educatie en beroepsonderwijs voor volwassenen die moeite hebben met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden. We passen de begroting aan zodat deze aansluit met de beschikking over 2023 en niet bestede middelen van voorgaand jaar.
Administratieve bijstellingen
Bij de actualisatie van de meerjarenbegroting heeft een administratieve herordening van budgetten plaatsgevonden. Sommige budgetten verschuiven hierdoor over de raadsprogramma’s heen. Het betreft een veelvoud aan wijzigingen met een administratieve oorzaak .