Bezuinigingsmonitor
Bij de Programmabegroting 2020 en Programmabegroting 2021 zijn er bezuinigingen doorgevoerd. In de Programmabegroting 2023 is daar de ombuiging takendiscussie bijgekomen. In deze bezuinigingsmonitor hebben we de maatregelen in de bezuinigingsmonitor in drie categorieën ingedeeld
- Al lopende bezuinigingen: Deze bezuinigingen zijn ingeboekt bij de begroting 2020 of 2021. Per bezuiniging is hier de voortgang aangegeven. We gaan in op de vragen: hoe wordt de bezuiniging gerealiseerd en welke eventuele obstakels zijn er in de uitvoering van de bezuiniging?
- Bezuiniging jeugdhulp: Deze lichten we inhoudelijk en qua voortgang niet toe. In het hoofdstuk sociaal domein staat de opbouw van de bezuiniging toegelicht. Eind januari krijgt de raad een voorstel over de jeugdhulp, waarin ook een uitwerking opgenomen van de bezuinigingsopgave.
- Bezuinigingen voortkomend uit de takendiscussie : Het raadsvoorstel van de takendiscussie is op 20 december naar de raad verzonden. Bespreking zal plaatsvinden in januari. De raad moet hierover dus nog een besluit nemen. We hebben in deze bezuinigingsmonitor de maatregelen alvast opgenomen zoals opgenomen in het Raadsvoorstel. Bezuinigingen die we direct kunnen invullen of kleiner zijn dan € 0,1 miljoen nemen we niet op in de monitor.
We geven de bezuinigingen de volgende statussen mee:
| op schema |
|---|---|
| vertraagd |
| niet ingevuld |
bedragen x € 1.000
status Q4 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
al lopende bezuinigingen | |||||
| Evenementen | 100 | 100 | 100 | |
| Poppodium De Meester | 294 | 294 | 294 | |
| Versoberen meldkamer parkeerbedrijf | 100 | 100 | 100 | |
subtotaal al lopende bezuinigingen | 494 | 494 | 494 | ||
jeugdhulp | |||||
| Jeugdhulp: invoeren eigen bijdragen | 6.100 | 6.100 | 6.100 | |
| Jeugdhulp: hervorming jeugdhulp | 6.500 | 9.000 | ||
| Jeugdhulp: transformatie jeugdhulp met verblijf | 2.000 | 3.000 | 4.000 | |
| Jeugdhulp: korte termijn maatregelen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Jeugdhulp: extra taakstelling nav takendiscussie | 1.500 | 1.500 | ||
| Jeugdhulp: extra taakstelling nav aanvullende knelpunten | 1.350 | 500 | 500 | 500 |
subtotaal jeugdhulp | 3.350 | 10.600 | 19.600 | 23.100 | |
bezuinigingen vanuit de takendiscussie | |||||
| Andere aanpak mantelzorgcompliment | 150 | 150 | 150 | |
| Echt gericht tussentijds grootschalig onderhoud woonwijken en bedrijventerreinen | 200 | |||
| Fonteinen, stranddouches en ijsbaan | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Parkeerwinkel in stadhuis | 80 | 80 | 80 | |
| Taakstelling beleidspersoneel, toekomstbestendige organisatie, overhead en bedrijfsvoering | 500 | 1.000 | 1.000 | |
| Taakstelling organisatie | 250 | 535 | ||
| Taakstelling overhead en bedrijfsvoering: huisvesting, catering, vergadering, wagenpark | 400 | 800 | 1.000 | 1.000 |
| Taakstelling Werk & Inkomen | 250 | 500 | 500 | |
subtotaal bezuinigingen vanuit takendiscussie | 500 | 1.880 | 3.080 | 3.565 | |
totaal | 3.850 | 12.974 | 23.234 | 27.359 |
