Afwijkingen per risicogroep

Hier melden we de knelpunten die we niet aan een andere risicogroep kunnen toewijzen.

bedragen x € 1.000

Wonen

We verwachten hogere energiekosten voor de huisvesting van asielzoekers. We kunnen die bijna helemaal in rekening brengen bij het COA. We moeten nog ongeveer € 47.000 zelf betalen.

Openbare ruimte
Wij verwachten dit jaar ongeveer € 2,8 miljoen meer uit te geven aan het beheer en onderhoud.

Dit is als volgt opgebouwd:

• Er is € 0,85 miljoen meer uitgegeven aan het herstellen van stormschade
• Er is € 0,25 miljoen meer uitgegeven aan hogere energiekosten.
• Op het apparaat geven wij € 1,2 miljoen meer uit voor extra kosten voor inhuur van personeel.
• We houden € 0,2 miljoen over op het bestedingsplan
• € 0,6 miljoen meer uit aan het jaarwerkplan riolering
• € 0,1 miljoen meer voor tuinvergrotingen. We hebben te weinig personeel om de aanvragen af te handelen. Daardoor lopen we inkomsten mis voor verkoop van grond voor tuinvergrotingen.

Er is € 480.000 per jaar extra nodig voor het beheer en onderhoud van de Hortuswijk

In eerdere besluiten is budget geregeld voor het beheer en onderhoud van de Hortuswijk tot en met 2025. We stellen nu voor 2026 en 2027 elk jaar € 480.000 beschikbaar.
Vanaf 2028 wordt € 222.000 beschikbaar gesteld. Dit is het extra budget wat nodig vanaf het moment dat er 660 woningen zijn opgeleverd. Hierbij is geen rekening gehouden met het onderhoud van het arboretum. In het raadsbesluit 'Floriade 2022: Uitvoeringsbesluit' uit 2015 (RV-30 / 2015) is aangegeven dat het onderhoud van het arboretum uit bijdragen zou worden bekostigd. Indien dat niet haalbaar zou blijken, zou op het beheer en onderhoud van Hortus moeten worden bezuinigd.

Op dit moment onderzoeken we of de gemeente de Hortuswijk kan terugkopen van de Weerwater CV. Hierbij kijken we ook naar de beheerskosten van het gebied, inclusief het arboretum. Het is nu al duidelijk dat er nog extra geld nodig is voor tijdelijk beheer, totdat de gebiedsontwikkeling is afgerond. De hoogte van deze kosten wordt nog nader onderzocht.

Uitstel invullen taakstellingen evenementen tot 2025  kost € 0,1 miljoen

Deze taakstellingen zouden voor de programmabegroting van 2024 doorgevoerd moeten worden. We stellen dit nu één jaar uit. De reden hiervoor is dat de kosten voor het organiseren van evenementen zo hoog zijn dat er  evenementen afgelast zijn. Er zijn serieuze geluiden dat er, onder andere door de toenemende veiligheidseisen nog meer annuleringen volgen. Daarom stellen we het invoeren van de bezuiniging 1 jaar uit tot 2025. Dit geeft ons tijd om te onderzoeken hoe we de prijsverhogingen kunnen doorvoeren. In de eerste helft van 2024 wordt het nieuwe strategisch evenementenbeleid vastgesteld. In dat beleid wordt antwoord op de vraag gegeven wat voor evenementenstad we willen zijn. In het verlengde van de beantwoording van die vraag kan ook gekeken worden hoe we de taakstellingen kunnen doorvoeren wat in lijn ligt met de keuze voor wat voor evenementenstad we willen zijn.  

Veiligheid en handhaving

In de voormalig brandweerkazerne aan de Markerkant worden vluchtelingen opgevangen. De verhuur aan het COA levert per saldo een voordeel op van € 0,3 miljoen.

De Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreken heeft moeite om genoeg personeel te werven. Daardoor kan er minder werk uitgevoerd worden. Dat levert een voordeel op van € 0,2 miljoen.

Dienstverlening en samenwerking met de stad

Op de reguliere wijkbudgetten wordt een totaal voordeel verwacht van € 115.000. Er wordt minder aanspraak gedaan op de budgetten dan begroot.

Onderwijs
De nieuwbouw van de school De Duinvlinder is gereed.

Het schoolbestuur wil echter eerst nog aanpassingen aan het gebouw doorvoeren voordat deze in gebruik wordt genomen. Door de latere ingebruikname is er in 2023 een voordeel van € 130.000.

We geven € 100.000 minder uit aan spoedaanvragen voor scholen

Schoolbesturen kunnen een spoedaanvraag indienen als er calamiteiten zijn in een schoolgebouw.
Bijvoorbeeld een elektriciteitsprobleem of kapotte kozijnen. Het moet dan echt urgent zijn: als we de calamiteit niet oplossen kan de school geen lesgeven in het gebouw. We denken dat er in 2023 € 100.000 over blijft. Omdat deze aanvragen tot de laatste dag van het jaar ingediend kunnen worden weten we dit bij de programmarekening pas zeker.

We verwachten € 0,2 miljoen aan energielasten bij het Vlechtwerk in rekening te brengen bij de schoolbesturen.

Het lastenbudget was al eerder aangepast aan de gestegen energieprijzen waardoor er geen sprake is van een afwijking aan de lastenkant. 

tijdelijke schoolgebouwen leveren meer huur op

Door wijziging in huursituatie van een aantal tijdelijke schoolgebouwen verwachten we €155.000 meer huuropbrengsten te realiseren.

We verwachten een voordeel van €141.000 op panden van het voortgezet onderwijs.

Dit komt met name doordat we minder belastingen en schade uitkeringen hebben betaald. Er blijft vooral geld over het budget voor de Internationale Campus Almere. Deze school is later opgeleverd waardoor niet het hele jaarbudget nodig was.

Gezondheid

We verwachten een nadeel van € 0,1 miljoen op buurthuizen en ouderencentra. Dit komt vooral door overschrijding op de energiekosten bij Extravert, onderhoud en servicecontracten en correctief onderhoud.

Sport
Door de promotie van Almere City FC hebben wij extra kosten moeten maken.

Dit leidt tot een nadeel van € 167.000. Het gaat daarbij onder andere om een bijdrage aan de organisatie van de huldiging (€ 85.000) en de aanleg van een calamiteitendoorgang voor nooddiensten (€ 63.000). Ook hebben we een projectleider moeten inzetten (€ 22.000) en om veiligheidsredenen extra verlichting bij het uitvak aangelegd (€ 20.000).

We verwachten € 0,3 miljoen meer uit te geven aan onze binnensportlocaties.

Bij het Sportcomplex Olympiakwartier is er sprake van meer herstel-onderhoud om het klimaat in het gebouw te verbeteren. Ook is hier een aanpassing van de roestvrijstalen kuip nodig. Bij Zwembad Stad is er ook sprake van onderhoud, om het bad te beschermen tegen betonrot. Bij Topsport centrum Poort valt het onderhoud hoger uit dan begroot. Het tekort bij Zwembad Buiten ontstaat doordat er jarenlang minder gepland onderhoud is uitgevoerd. We moeten nu achteraf dingen repareren. Dit komt ook doordat het gebouw inmiddels meer dan 30 jaar oud is.

Op de sportaccommodaties verwachten we per saldo een voordeel van € 120.000.

Dit komt door hogere energielasten, hogere huurinkomsten en lagere personeelskosten.

Kunst en cultuur

We verwachten hier een nadeel van € 0,6 miljoen. Op de Voetnoot en de Kemphaan is sprake van een tekort van € 135.000 op correctief onderhoud.

Voor het gebouw va de Kunstlinie verwachten we een tekort van € 0,15 miljoen. Dit komt vooral door hogere kosten op onderhoud- en servicecontracten en onderhoud.
 Voor het gebouw van de Nieuwe bibliotheek verwachten wij een nadeel van € 0,35 miljoen. Dit komt door de gestegen energiekosten en duurdere onderhoud- en servicecontracten.

Overhead en bedrijfsvoering

• De inkomsten voor plastic wat je maar één keer mag gebruiken ('single-use plastic) komen vanaf 2024 in plaats van 2023. Dit leidt tot een nadeel van € 0,1 miljoen.
• We ontvangen € 0,2 miljoen van de externe partners die gebruik maken van de begane grond van ons stadhuis. Het gaat om servicekosten. We hadden deze vergoeding niet geraamd.
• Daarnaast is het zo dat we ook extra subsidie hebben ontvangen in 2023 waar we geen rekening mee hadden gehouden. We zijn in samenwerking met het ministerie BZK en I&W (Groeifonds), Geonovum, Provincie Flevoland, DMI-gemeenten en externe marktpartijen bezig te bouwen aan digitale tweelingen voor slimme mobiliteit en duurzame steden. Voor dit traject is de komende 5 jaar subsidie toegekend vanuit het nationaal groeifonds. Eerder leek de subsidie pas in jaar 2024 te komen maar op de valreep kom een klein stukje toch al in jaar 2023.