Afwijkingen per risicogroep

Actieprogramma Almere Divers & Inclusief 2023-2026

We krijgen via de decembercirculaire € 20.000 van het Rijk voor diversiteit en inclusiviteit. We gebruiken dit geld in 2024 voor het actieprogramma Almere Divers & Inclusief 2023-2026.

invoering Omgevingswet

Uit de decembercirculaire blijkt dat we € 0,9 miljoen ontvangen voor de invoering van de omgevingswet in 2023. We hebben in 2023 geen inkomsten begroot. In 2024 en 2025 hebben we in totaal nog € 2,7 miljoen aan inkomsten begroot. Het bedrag dat we in 2023 ontvangen schuiven we daarom door naar 2024. In totaal moeten we nog € 1,8 miljoen van het Rijk ontvangen. We verwachten in 2024 hier meer duidelijkheid over.

maatschappelijke begeleiding statushouders

We krijgen van het Rijk geld voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Het gaat om een bedrag van € 2.370 per persoon. Het geld is nodig om de kosten van maatschappelijke begeleiding de komende jaren te betalen. Het geld wordt in 2024 daarom toegevoegd aan het budget voor inburgering.

bestedingsplan POK-middelen 2023-2027

Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) ontvangen gemeenten tot en met 2027 tijdelijke middelen van het Rijk om de dienstverlening voor kwetsbare inwoners te verbeteren. Dit bestedingsplan is het voorstel van het College van Herstelexperts om voor Almere de dienstverlening te verbeteren. Inmiddels is het bestedingsplan afgestemd en hiervoor is een raadsvoorstel opgesteld om in te stemmen met dit bestedingsplan. Dit raadsvoorstel zit nog in de werkvoorraad van de raad voor 2024 (24007). Doordat dit voorstel in 2023 niet meer is behandeld is er geen begrotingswijziging vastgesteld om de budgetten door te schuiven naar komende jaren. Dit kan nu ook niet meer omdat begrotingswijzigingen niet met terugwerkende kracht mogen worden vastgesteld volgens onze boekhoudregels. Hierdoor ontstaat een resultaat in 2023 van € 3,4 miljoen. Het doorschuiven van dit geld naar de juiste jaren is verwerkt in de startbegroting als apart raadsvoorstel. Dit omdat de begrotingswijziging voor het doorschuiven van het geld bij het raadsvoorstel wordt vastgesteld.

decentralisatie uitkering volwasseneneducatie

We hebben geld van het rijk ontvangen voor volwassen educatie. We willen dit in regionaal verband aanpakken en daarvoor een regionale subsidieregeling opstellen. Dit is vertraagd, door onder meer wisselingen in het regionale netwerk en uitval van de netwerkcoördinator. Hierdoor blijft er € 175.000 over. Dit willen we in 2024 alsnog inzetten om de plannen uit te voeren.

ICTAR digitaliseringstrategie 2023

Voor 2023 wordt een voordeel verwacht op de digitaliseringsstrategie. Dit kan worden verklaard door meerdere redenen, waaronder wisselingen in projectleiders en afhankelijkheden van beschikbaarheid van leveranciers. Daarnaast is bij één project vertraging ontstaan doordat een overname heeft plaatsgevonden van de leverancier. Dit heeft geresulteerd dat de werkzaamheden van dat project een periode heeft stilgelegen.

Gezien de bovenstaande redenen wordt het verwachtte voordeel doorgeschoven naar 2024. Per jaareinde zal bekeken worden of het bedrag nog aangepast moet worden. Eén en ander is afhankelijk van de beschikbaarheid van interne en externe medewerkers.

Implementatie wet goed verhuurderschap

Door personeelsgebrek is de implementatie van de wet goed verhuurderschap vertraagd. Vanaf eind november is een projectleider aan de slag om de wet goed ingevoerd te krijgen. Het geld dat hierdoor in 2023 over blijft is hiervoor in 2024 alsnog nodig.

initiatievenbudget gemeenteraad

Op 7 december heeft de gemeenteraad ingestemd met het amendement risicoreservering enquetecommissie Floriade (23288.012). Daarmee is besloten een risicoreservering te doen van € 138.000, te dekken uit het initiatievenbudget van de gemeenteraad. Bij de 3de kwartaalrapportage 2023 is dit budget al doorgeschoven naar 2024. Dit corrigeren we nu met het bedrag van de risicoreservering. Hierna is er voor 2024 nog € 1,6 miljoen beschikbaar.

kunstgrasvelden

We vervangen in 2024 kunstgrasvelden. In de begroting hebben we er rekening mee gehouden dat we dan de resterende boekwaarde moeten afboeken. Onlangs is duidelijk geworden dat dit we dit van de verslaggevingsregels (BBV) moeten verdelen over de resterende jaren, 2023 en 2024. Een deel van de kosten verschuift daarom van 2024 naar 2023. Per saldo is dit neutraal.

ontwikkeling Almere Centrum

Samen met het Rijk investeren we in de ontwikkeling van Almere Centrum. Het Rijk betaalt een groot deel van de kosten, maar wij moeten zelf ook meebetalen (cofinanciering). In het coalitieakkoord is hiervoor in totaal € 8,2 miljoen vrijgemaakt. In 2023 is gestart met de voorbereiding voor onder andere de planinrichting, aanpassingen in de ondergrond en een eerste verkenning van aanpassingen aan het busstation. Een deel van het budget blijft over, dit is in 2024 alsnog nodig om de plannen uit te voeren en de daarvoor benodigde cofinanciering te leveren.

Oosterwold

In 2023 blijft er € 247.000 over. Dit geld is in 2024 alsnog nodig voor onze taken in Oosterwold. Dit bestaat uit:

1. Afvalwaterzorg Oosterwold (€ 197.000)
De kosten van het leegrijden van de vuilwateropslagtanks van de kaveleigenaren zijn lager uitgevallen dan ingeschat. De verdeling van de budgetten over de jaren was een inschatting, omdat er nog veel onzekerheden zijn. We denken het geld dat in 2023 over blijft in 2024 alsnog nodig te hebben.

2. Coördinatieteam gemeentelijke taken Oosterwold (€ 50.000)
Voor de gemeentelijke taken in Oosterwold is er incidenteel geld beschikbaar tot en met 2023. Dit zijn taken die nu nog niet zijn ondergebracht bij de verantwoordelijke afdelingen van de gemeente. Omdat nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond of overgedragen aan deze afdelingen is het geld dat in 2023 over blijft in 2024 alsnog nodig.

opvang statushouders (HAR-regeling 2023)

Via de Hotel- en Accommodatieregeling (HAR) krijgen wij van het Rijk geld om statushouders 6 maanden in hotels te huisvesten. Dit is een tijdelijke oplossing voor de stagnerende uitstroom bij het asielzoekerscentrum door het tekort aan woningen. Deze regeling loopt tot 1 januari 2025. Gemeenten dragen het financiële risico als statushouders langer dan 6 maanden in een hotel opgevangen moeten worden.

Begin 2023 waren er 58 statushouders die in hotels werden opgevangen. Wij verwachten dat er eind 2023 nog 6 mensen uit deze groep nog niet zijn uitgestroomd naar reguliere huisvesting. De kosten van deze groep zijn € 0,56 miljoen. Dit is € 0,16 miljoen meer dan begroot en ontvangen van het Rijk. Dit komt doordat deze groep dus gemiddeld langer dan 6 maanden in hotels zijn opgevangen.

In 2023 wordt er een totale instroom van 86 statushouders verwacht. Hiervoor maken in 2023 we € 0,23 miljoen aan kosten. We krijgen hiervoor € 0,84 miljoen van het Rijk. Per saldo een voordeel van € 0,61 miljoen. Deze statushouders zullen ook in 2024 nog opgevangen moeten worden.

Per saldo houden we in 2023 dan € 0,45 miljoen over. Dit bedrag hevelen we over naar volgend jaar. We zullen dan bekijken of we uitkomen met het geld.

preventief budgetbeheer en de budgetcoaches

Dit jaar was er € 0,3 miljoen beschikbaar voor preventief budgetbeheer en de budgetcoaches. Bij de 3e kwartaalrapportage is al € 0,15 miljoen van het budget doorgeschoven naar 2025. Dit kwam door vertraging in de aanbesteding. De verwachting was toen dat het preventief budgetbeheer en budgetcoaches in de 2e helft van 2023 van start zou gaan. Nu blijkt dat de start pas in 2024 plaatsvindt. Het restant budget van € 0,15 miljoen schuift nu dus ook door naar 2025. Het contract heeft namelijk een looptijd van 2 jaar.

project schooltuinen

In mei 2023 is een subsidie van € 350.000 voor het project schooltuinen beschikbaar gesteld aan stichting Stad en Natuur. Het plan van aanpak is gedetailleerd beschreven in een uitwerkingsplan en door Stad en Natuur is een geschikte locatie gevonden. Er zijn twijfels over deze locatie waardoor opnieuw naar de opzet van het project gekeken moet worden. Hierdoor is het project vertraagd waardoor er € 249.000 niet wordt uitgegeven. We willen dit in 2024 alsnog inzetten voor het project.

Regionaal Mobiliteitsteam Flevoland (RMT)

Het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) ondersteunt iedereen die vastloopt bij het vinden van (ander) werk. Mensen met en zonder uitkering kunnen rekenen op ondersteuning. Het RMT is een samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten, vakbonden, het Leerwerkloket en onderwijs. Voor de doorontwikkeling van het RMT is eenmalig geld beschikbaar gesteld door het Rijk. Hiervan zou in 2023 € 116.000 ingezet worden voor de coördinator. Deze kosten konden uit het reguliere budget van het RMT. Het geld dat hierdoor over blijft zetten we in 2024 alsnog in zodat we het Regionaal Werkcentrum Flevoland per 1 januari 2025 van start kunnen laten gaan.

Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF)

Het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) is een samenwerkingsverband van werknemers- en werkgeversorganisaties in de arbeidsmarktregio Flevoland. Het RWF richt zich op een arbeidsmarkt waarin iedereen naar vermogen onbeperkt mee kan doen en niemand aan de kant staat. Het RWF is een regionale activiteit waarvan het gehele budget die via de Almeerse begroting loopt, omdat wij centrumgemeente zijn. Bij de 3e kwartaalrapportage hebben we € 0,7 miljoen doorgeschoven van 2023 naar 2024 omdat het RWF bezig is met een heroriëntatie waardoor niet al het geld wordt uitgegeven. Wij hebben daarbij een fout gemaakt, omdat dit alleen het Almeerse deel betrof. We schuiven nu ook het budget door van de andere Flevolandse gemeenten.

taskforce huisvesting vergunninghouders

Almere moet net zoals andere gemeenten voldoen aan de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders. Hiervoor heeft de Raad een werkbudget van € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld.
Hierdoor kunnen we maatregelen treffen om het aanbod van woonruimte voor deze doelgroep te vergroten en de exploitatielasten die hieruit voortkomen betalen. Het gaat dan onder meer om het aftoppen van huren, onzelfstandige kamerbewoning, het regelen van het sociaal- fysiek en contractbeheer en bijdrage in de onrendabele top van investeringen voor aankoop/aanpassing van vastgoed.
Voor een aantal van deze maatregelen lopen de gesprekken/onderhandelingen nog. Hiervoor worden in 2023 geen uitgaven gedaan. Voor sociaal- fysiek- en contractbeheer spreiden de kosten zich over meerdere jaren. We verwachten daarom in 2023 € 2,4 miljoen niet uit te geven. Dit bedrag schuiven we door naar 2024.

verbetering informatiebeheer & archivering (project VIA)

Het budget voor het project verbetering informatiebeheer & archivering is voor een groot deel besteed. Het resterende budget is nodig voor concrete plannen van drie afdelingen. Het is niet gelukt dit in 2023 uit te voeren. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door openstaande inhuuropdrachten. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden nemen we het resterende budget mee naar 2024.

Wijkgericht werken

Via het coalitieakkoord is voor de jaren 2023 t/m 2026 € 178.000 beschikbaar gesteld om twee tijdelijk fte’s aan te kunnen nemen. Naast de fte’s is er ook incidenteel in deze coalitieperiode een budget van € 400.000 beschikbaar gesteld om uitvoering te kunnen geven aan de op te stellen plannen voor het wijkgericht werken. Inmiddels zijn de campagnes gestart om vanaf 2024 daadwerkelijk hieraan uitvoering te kunnen geven. Het materiële budget van € 400.000 zal daarom doorgeschoven worden naar 2024.