In deze risicogroep geven we een actualisatie van onze projecten. Per saldo is sprake van een meevaller van ruimt € 2 miljoen.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
budget Wijkontwikkeling | 300 | ||||
hulp Oekraïne 2023 | 159 | ||||
implementatie Omgevingswet | 700 | ||||
leerplicht en startkwalificatie | 167 | ||||
nieuw afval inzamelsysteem | 1.000 | ||||
totaal | 2.326 |
budget Wijkontwikkeling
Het budget voor wijkontwikkeling is bedoeld voor interventies waarmee de leefbaarheid van de stad beter wordt. Ook willen we de concurrentiekracht van bestaande stadsdelen, wijken en buurten groter maken en willen we inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen of marktvragen. We gebruiken het geld bijvoorbeeld om onderzoek te doen via de wijkmonitor. Voor 2023 was er € 745.000 beschikbaar. Hiervan valt in de jaarrekening € 300.000 vrij.
hulp Oekraïne 2023
Het grootste deel van de kosten betalen we uit het normbedrag dat wij ontvangen voor de gemeentelijke opvang (GOO). Bij de programmabegroting 2024 hebben wij al een voordeel van € 16,5 miljoen begroot. Dit komt voornamelijk door de schaalvoordelen van het werken met grote opvanglocaties. We verwachten nu een extra voordeel van € 0,16 miljoen, omdat de kosten nog wat lager uitvallen.
implementatie Omgevingswet
Wij hebben geld gekregen van het rijk voor de implementatie van de omgevingswet. Dit geld blijkt niet helemaal nodig. We houden hierdoor in 2023 € 0,7 miljoen over.
leerplicht en startkwalificatie
Vanuit het coalitieakkoord is structureel € 200.000 beschikbaar gesteld voor het programma School is Cool. Dit programma is op 1 oktober 2023 gestart, waardoor in 2023 een bedrag van € 167.000 over blijft.
nieuw afval inzamelsysteem
Er is besloten een nieuw afvalinzamelsysteem in te voeren. In 2021 hebben we met raadsvoorstel Toekomstbestendig en duurzaam Afvalinzamelsysteem (TAS) incidenteel € 5,2 miljoen beschikbaar gesteld gekregen voor implementatiekosten TAS systeem en om schommelingen in de afvalstoffenheffing te voorkomen. Eind 2023 hebben we de prognose geactualiseerd. Uiteindelijk verwachten we circa € 1 miljoen minder nodig te hebben. Dit komt mede doordat we implementatielasten uit reguliere budgetten hebben kunnen betalen. Op termijn moet dit nieuwe afvalinzamelsysteem tot besparingen leiden. Doordat er nu minder geld uit de algemene middelen nodig is, is de verwachting dat deze besparingen eerder verwerkt kunnen worden in de tarieven.