Meevallers
Dit zijn ook maatregelen die eigenlijk niet passen bij de oorspronkelijke gedachte bij de takendiscussie. Tegelijkertijd helpen ook deze maatregelen wel om de impact van de takendiscussie op de stad en organisatie te beperken. We kiezen er daarom voor om met deze maatregelen die impact te verzachten
Toerekening van kosten
Dit zijn maatregelen die eigenlijk niet passen bij de oorspronkelijke gedachte bij de takendiscussie. Het gaat hier niet om het schrappen van taken. Tegelijkertijd helpen deze maatregelen wel om de impact van de takendiscussie op de stad en organisatie te beperken. We kiezen er daarom voor om met deze maatregelen die impact te verzachten.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
blaashal | 140 | 140 | 140 | 140 | |
hergebruik huisvesting Natuur- en milieu educatie functie in Almere Poort | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Stipter (aanbestedingsvoordeel) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
toerekening overhead grondexploitatie | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
verhuuropbrengsten sportaccomodaties | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
totaal | 329 | 2.469 | 2.469 | 2.469 | 2.469 |
blaashal
Door de realisatie van de nieuwe sporthal in Nobelhorst en de vanwege gebiedsontwikkeling gedwongen verplaatsing van de blaashal uit Almere Poort heeft de blaashal geen toegevoegde waarde meer. We gaan deze daarom verkopen. Dit levert een structurele besparing op van € 140.000.
hergebruik huisvesting Natuur- en milieu educatie functie in Almere Poort
Op basis van de bestuurlijke afspraken uit december 2021 zijn de voorbereidingen voor de voorziening van de Natuur- en milieueducatie in Almere Poort opgepakt. Deze bevinden zich momenteel in een afrondende fase.
Het proces om tot een tijdelijke voorziening in plaats van een definitieve voorziening te komen heeft in goed overleg met Stad en Natuur plaatsgevonden. Er kan gebruik worden gemaakt van bestaand gemeentelijk vastgoed. Deze oplossing levert vanaf 2024 een besparing op van € 74.000. Vooruitlopend op de realisatie van een locatie zijn de programmeringsactiviteiten in 2022 gestart en deze zijn in 2023 vervolgd. De subsidieaanvraag voor 2024 is ingediend door Stad en Natuur. De tijdelijke voorziening inclusief programmering is hiermee bijna een feit.
Stipter (aanbestedingsvoordeel)
De informatievoorziening voor de toekenning en declaratie van zorg is opnieuw aanbesteed waardoor we structureel € 150.000 kunnen besparen.
toerekening overhead grondexploitatie
De regels voor toerekening van kosten aan grondexploitaties zijn na de kredietcrisis flink aangescherpt. De wetgever wil voorkomen dat gemeenten te veel kosten toerekenen en daarmee te veel risico nemen.
We hebben de toerekening van overhead aan de grondexploitaties toen aangepast maar sindsdien niet meer geactualiseerd. Dit terwijl de kosten van de overhead wel zijn gestegen. We rekenen daardoor nu eigenlijk te weinig kosten toe, wat ook een fiscaal nadeel oplevert.
We hebben de kostentoerekening aan de grondexploitatie daarom geactualiseerd. Uit deze actualisatie blijkt dat we jaarlijks € 2 miljoen meer van onze overhead in rekening mogen brengen bij de grondexploitatie. Daarmee betalen we € 2 miljoen minder uit de algemene dienst.
Een bijkomend effect is dat we, doordat we meer kosten toerekenen aan het grondbedrijf, fiscaal minder winst maken en dus minder vennootschapsbelasting betalen.
verhuuropbrengsten sportaccomodaties
Na het opheffen van de coronamaatregelen zien we dat de verhuur van onze sportaccommodaties toeneemt. Het lijkt er zelfs op dat we boven ons oude niveau van de verhuurinkomsten zitten. We vinden het daarom verantwoord om de begrote verhuurinkomsten met € 100.000 te verhogen