Takendiscussie

Na het verwerken van alle voorgaande maatregelen resteert nog een taakstelling van € 3,4 miljoen. Hiervoor hebben we nu maatregelen gevonden tot een bedrag van € 1,88 miljoen. Dit zijn taken die we schrappen of ambities die we bijstellen. Deze keuzes zijn gebaseerd op het eerdere uitgangspunt dat wij de impact op de stad en organisatie willen beperken. We hebben ook een lijst met de maatregelen waar we niet voor hebben gekozen. Deze kunt u vinden in de bijlage.

bedragen x € 1.000

Almere City marketing

Jaarlijks geven we ongeveer € 2 miljoen aan Almere City Marketing (ACM), dat is verdeeld over verschillende posten: citymarketing, toerisme en evenementen. We zijn op dit moment de meerjarenstrategie-citymarketing aan het voorbereiden. Dit gaat bij ACM ook om personele inzet. We stellen een bezuiniging voor van € 60.000 in 2025. Dit bedrag loopt op tot een structureel bedrag van € 200.000 in 2027. In de aanloop naar de begroting gaan we samen met ACM kijken hoe we dit bedrag kunnen invullen.

andere aanpak mantelzorgcompliment

Op dit moment krijgt een kleine groep mantelzorgers een persoonlijke waardering in de vorm van een cadeaubon. Hiermee zijn veel uitvoeringskosten gemoeid. Hiermee worden niet alle mantelzorgers bereikt. Het voorstel is om een collectieve waardering te geven in plaats van een individuele waardering. Dit leidt tot een beter bereik van de mantelzorgers. Bijkomend voordeel is dat hiermee ook kosten worden bespaard.

bezuiniging jeugdhulp

In de begroting wordt nu rekening gehouden met een autonome groei van de uitgaven van ongeveer € 1,5 miljoen per jaar. Dat is 1,5% van het jeugdhulpbudget van ruim € 100 miljoen. In de afgelopen jaren waren de kostenstijgingen veel hoger. In het onderzoek Almere 2050 constateerden we ook dat het Centraal PlanBureau een groei van 3,5% verwacht. Hiervan is ongeveer 1% volumegroei (meer jongeren) en 2,5% reële groei (meer zorg). Vergeleken met de werkelijke kostenstijging en de landelijke inschattingen is de raming van 1,5% dus ambitieus  Er is geen inhoudelijke onderbouwing om de taakstelling te verhogen en de bestaande taakstelling op jeugdzorg is al fors. Het college wil de komende jaren echter een forse besparing realiseren op de jeugdzorg. Het verhogen van de taakstelling moet in dit licht gezien worden als een bestuurlijke inspanningsverplichting om de kosten op de jeugdzorg terug te dringen.

Het college wil de komende jaren echter een forse besparing realiseren op de jeugdzorg. Daarom stellen we voor de autonome groeiraming voor het jaar 2026 te schrappen. Hiermee besparen we € 1,5 miljoen. Feitelijk komt dit erop neer dat we de taakstelling op de jeugdzorg verhogen van € 15 miljoen naar € 16,5 miljoen vanaf 2027. De volledige bezuiniging is nog niet ingevuld met maatregelen.
De extra bezuiniging gaat lopen vanaf 2026. Dit is ook het jaar dat de landelijke hervormingsagenda effect moet gaan hebben. Tevens zullen dan de eerste effecten van de nieuwe inkoop jeugdhulp zonder verblijf en de gezinsteams duidelijk moeten gaan worden. Deze drie ontwikkelingen moeten een belangrijke bijdrage aan deze besparing leveren. Eind januari stuurt het college het voorstel ‘Inkoop Jeugdhulp en Verblijf en Gezinsteams’ naar uw raad. Onderdeel hiervan is een nadere uitwerking van de bezuinigingsopgave.

fonteinen, stranddouches en ijsbaan

Het is een keuze om bepaalde objecten in beheer van de gemeente die niet essentieel zijn, denk hierbij aan fonteinen, kunstwerken, et cetera, niet meer te doen of te verminderen. In dit voorstel doen wij het onderhoud voor de water-/ijsbaan aan het Schippersplein, fonteinen en de stranddouches en -toiletten niet meer. Vraag is nog wel of hier nog sloopkosten of andere kosten bij komen kijken. Dit zal ook wat betekenen voor de aantrekkelijkheid van de stad.

formatie Economische Zaken

Vanuit het coalitieakkoord is er structureel € 445.000 budget voor personeelskosten toegevoegd aan het programma economische zaken. Door de krappe arbeidsmarkt is een deel van deze vacatures nog niet ingevuld. Op basis van de inzet tot nu toe is de inschatting dat de organisatie het werk met structureel € 50.000 minder kan doen. Dit bedrag kan daarom worden geschrapt.

gerichter tussentijds grootschalig onderhoud woonwijken en bedrijventerreinen

Bij grootschalig onderhoud wordt een woonwijk of bedrijventerrein in z’n geheel onderhouden, op zo’n manier dat deze weer voor langere tijd mee kan. Waar nodig wordt de grond opgehoogd, leggen we de straten opnieuw en pakken we het groen aan. Dit doen we in ieder geval op het moment dat het riool na een jaar of 50 aan vervanging toe is. Tot dusver hebben we ook halverwege deze periode grootschalig onderhoud uitgevoerd. Het in 2021 vastgestelde Beleidskader grootschalig onderhoud stelt dat we dit voortaan in gerichtere vorm doen, waarbij we op dit moment uitgaan van zo´n 60 procent van het gebied dat wordt opgehoogd, onderhouden en waar nodig heringericht. Er kan echter ook voor een nog gerichtere vorm van tussentijds grootschalig onderhoud worden gekozen. Alleen de delen van het gebied waar het onderhoud het meest noodzakelijk is – doordat de bodem daar bijvoorbeeld veel daalt, of doordat er relatief veel mensen wonen die slecht ter been zijn – zouden dan nog worden opgepakt. Het deel dat grootschalig wordt onderhouden zal dan ook per gebied verschillen.

Deze gerichtere aanpak zal niet per se leiden tot kapitaalvernietiging. Wel kan dit ervoor zorgen dat een woonwijk of bedrijventerrein tussen jaar 30 en 50 na aanleg er minder goed onderhouden uitziet, dat de leefbaarheid achteruit gaat en dat het gebied niet tussentijds toekomstbestendig kan worden gemaakt. In de periode tot rioolvervanging en grootschalig onderhoud in de wijken zal extra dagelijks verzorgend en correctief onderhoud nodig zijn om onveilige situaties te voorkomen. Hier staat tegenover dat het beperken van de hoeveelheid grootschalig onderhoud kan helpen om de toenemende werkdruk die uitgaat van de ouder wordende openbare ruimte iets te beperken. Hierdoor kan de personele capaciteit in grotere mate worden ingezet voor andere projecten.

Land Art

De gemeente Almere is initiatiefnemer van een nieuw kunstproject bij het Weerwater in het centrum van Almere Stad. Het kunstwerk draagt bij aan de realisatie van de derde ambitie - cultuur geeft vorm aan de identiteit van Almere - zoals opgenomen in het Cultuurplan 2019-2024. Het is een nieuw landschapskunstwerk voor Almere en voor de collectie LandArt in de provincie Flevoland. Het stopzetten van de ontwikkeling levert vanaf 2024 vrijval op van het structurele budget van € 39.000.

parkeerwinkel in stadhuis

De gemeente huurt een ruimte op de Bleekerstraat. Als de parkeerwinkel in het gemeentehuis gehuisvest kan worden, kunnen we dit bedrag besparen.

risicofonds innovatieve bedrijven economie

Bedrijven/startups ontwikkelen regelmatig interessante innovaties die passen bij het duurzaamheidsbeleid. Vanwege de risico’s wordt hier vaak geen gebruik van gemaakt. Om deze innovaties toch op te kunnen schalen is in het coalitieakkoord het risicofonds opgenomen. Vanuit het coalitieakkoord is er in 2023 € 200.000, voor 2024 € 400.000, voor 2025 € 400.000 en voor 2026 € 500.000 beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om het risicofonds met jaarlijks € 50.000 te verlagen.

stopzetten subsidie partnersteden

In de aanloop naar de Floriade is het programmabudget internationaal verhoogd. De Floriade is geweest, tevens wordt minder ingezet op stedenbanden. Daarnaast ontvangt de stichting partnersteden vanuit het programmabudget internationaal al jaren een subsidie voor onder andere jaarlijkse deelname aan de internationale jeugdspelen en het eens in de vier jaar organiseren ervan. Een mooi evenement maar het aantal Almeerse deelnemers is minder dan voorheen. Het was al de bedoeling om de subsidierelatie te evalueren. Daarom stellen voor het programmabudget internationaal met € 80.000 te verlagen.
- € 40.000 verminderen programmabudget internationaal
- € 40.000 stopzetten subsidie partnersteden

taakstelling programma economische zaken

Voorgesteld wordt om vanaf 2027 jaarlijks structureel € 50.000 te besparen op het programma economische zaken. Bij de programmabegroting 2025 zullen we een voorstel doen hoe dit wordt ingevuld.

taakstelling Werk & Inkomen

Deze bezuiniging vullen we in door minder personeel in te zetten op controle en administratieve processen. Het is meer bouwen op vertrouwen en minder op sancties. Het regionaal werkbedrijf in de gemeente en de provincie Flevoland moeten hiervoor beter samenwerken. Partijen zitten op hetzelfde werkterrein. Tegelijk is het belangrijk dat de aanvraag uit het Fonds Verstedelijking Almere wordt gehonoreerd.

tijdelijke impuls in plaats van structurele impuls versnelling Stedelijk Woningbouwprogramma

Voor de uitvoering van het Stedelijk Woningbouwprogramma is via het coalitieakkoord structureel € 0,8 miljoen beschikbaar gesteld. Wij werken aan de versnelling woningbouw. Hiervoor hebben we ook het Aanvalsplan wonen opgesteld. Er zijn incidentele middelen nodig voor kosten die we niet uit de grondexploitatie mogen betalen. Na het einde van deze coalitieperiode verwachten we het geld niet meer nodig te hebben, waardoor er vanaf 2027 € 0,4 miljoen beschikbaar is voor de takendiscussie.

Toerisme en recreatie

We stellen een bezuiniging van € 35.000 voor op het budget voor toerisme en recreatie, wat deels samenhangt met gemeentelijke activiteiten op het gebied van city marketing. Dit bedrag is onderdeel van het budget dat samenhangt met de toeristenbelasting. Bij de invoering daarvan is besloten dat een deel van de inkomsten ten gunste van de toeristische sector moeten komen.

verminderen programmabudget internationaal

In de aanloop naar de Floriade is het programmabudget internationaal verhoogd. De Floriade is geweest, tevens wordt minder ingezet op stedenbanden. Daarnaast ontvangt de stichting partnersteden vanuit het programmabudget internationaal al jaren een subsidie voor onder andere jaarlijkse deelname aan de internationale jeugdspelen en het eens in de vier jaar organiseren ervan. Een mooi evenement maar het aantal Almeerse deelnemers is minder dan voorheen. Het was al de bedoeling om de subsidierelatie te evalueren. Daarom stellen we voor het programmabudget internationaal met € 80.000 te verlagen.  
- € 40.000 verminderen programmabudget internationaal
- € 40.000 stopzetten subsidie partnersteden