Overhead en bedrijfsvoering

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
programmaonderdeel	lasten 2021	baten 2021	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026	lasten 2027	baten 2027
Bedrijfsvoering	21,1	0,6	21,3	0,6	24,4	0,2	25,6	0,1	26,2	0,1	22,3	0,1	20,8	0,1
Personeelszaken	5,7	0,4	6,2	0,7	6,4		6,4		6,4		6,4		6,4
ICT	21,5	0,0	23,4	0,1	29,2		41,9		34,5		29,7		27,5
Overhead primair proces	15,9	0,4	17,3	0,4	16,7	0,3	16,6	0,3	16,6	0,3	16,2	0,1	16,2	0,1
Vastgoed en facilitaire zaken	11,9	2,5	11,6	1,4	13,7	0,9	13,2	0,5	13,3	0,3	13,3	0,3	13,3	0,3
Floriade	85,7	16,5	29,4	23,0	1,6	1,1	0,0	0,2	0,0		0,0		0,0
totaal	161,8	20,6	109,1	26,2	92,1	2,5	103,7	1,1	97,0	0,7	87,9	0,5	84,2	0,5