Apparaatskosten ICT | Financiële kwartaalrapportages 2023

Apparaatskosten ICT

Met dit bedrag betalen we personeel. Deze medewerkers zijn verdeeld over 4 teams van de afdeling ICT en het team Concern Control.

Het team Digitale Informatie Voorziening is verantwoordelijk voor een aantal registratieprocessen, de digitalisering van processen en het centrale archief binnen de gemeente.
Onder het team IT operatie valt de ICT servicedesk voor medewerkers en het beheer van de softwareapplicaties. Een deel van deze personeelskosten staat op andere activiteiten in de begroting.
Het team Informatie en Processen houdt zich vooral bezig met data analyses binnen bijvoorbeeld het sociaal domein. Ook optimaliseren zij belangrijke processen binnen de gemeente.

Een deel van deze personeelskosten staat op andere activiteiten in de begroting.

Het team Concern Informatiemanagement bestaat onder andere uit de informatiemanagers en de medewerkers die de ICT contracten beheren.
Het team Concern Control zorgt er onder andere voor dat wij voldoen aan de wet AVG en zij beschermen de veiligheid van de gemeente online.

Daarnaast maken wij kosten voor de afdelingsleiding en de bijbehorende ondersteuning.

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

	Deze activiteit is:	1% tot 25% beïnvloedbaar
	Deze activiteit is:	1% tot 25% beïnvloedbaar
De beïnvloedbaarheid is afhankelijk van de wettelijke taken. Een groot gedeelte heeft betrekking op deze taken en is daardoor niet beïnvloedbaar. Wel beïnvloedbaar is bv. de servicedesk, maar dit is een relatief klein gedeelte. Voor de beïnvloedbaarheid is ICTAR ook afhankelijk van de andere afdelingen. Er worden veel applicaties gebruikt en die moeten beheerd worden. Als bijvoorbeeld de niet kritische applicaties wegvallen moeten de andere afdelingen anders gaan werken en de vraag is of dit tot een realistische mogelijkheid behoort.

Maatschappelijke gevolgen

Als we minder geld uitgeven aan ICT dan moeten we dit werk met minder medewerkers doen. ICT is een ondersteunende functie voor de organisatie. Dit betekent dat ze andere afdelingen in staat stellen hun werk te doen door dit zoveel mogelijk voor hen te regelen. Afdelingen moeten dan meer zelf doen. Dit kan ervoor zorgen dat het werk dat we doen van minder kwaliteit is of langer duurt.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Als gevolg van de steeds complexere software van leveranciers bestaat de kans dat we niet genoeg kennis in huis hebben. We moeten dan meer kosten maken.
Als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving bestaat de kans dat we extra geld moeten uitgeven aan ICT. Bijvoorbeeld als er nieuwe veiligheidseisen zijn voor het opslaan van documenten. We moeten dan meer kosten maken.
Als gevolg van een cyberaanval bestaat de kans dan ons netwerk stil komt te liggen. We moeten dan kosten maken om dit te herstellen.
Als gevolg van een datalek bestaat de kans dat wij een boete krijgen van Autoriteit Persoonsgegevens. We moeten dan extra kosten maken om de boete te betalen en het datalek te dichten.
Als gevolg van een toename in het aantal verzoeken vanuit de Wet open overheid (Woo-verzoek) bestaat de kans dat wij hier meer tijd aan kwijt zijn. Dit kost geld.