In deze risicogroep nemen we alle effecten op van gestegen lonen en prijzen. We hebben de afgelopen tijd te kampen met een hoge inflatie. Inmiddels is de inflatie weer aan het dalen, maar op allerlei gebieden ijlt dit nog na. Zo is onlangs het grondonderhoud opnieuw aanbesteed. De kosten daarvan stijgen structureel met € 4 miljoen.
Hier staat een meevaller van € 2,5 miljoen tegenover doordat de CAO 2024 voor gemeentepersoneel minder duur is geworden dan was verwacht.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
beschut werk | -144 | ||||
groenonderhoud | -2.540 | -4.040 | -4.040 | -4.040 | |
onderhoud grachten, vaarten en plassen | -225 | -225 | -225 | -225 | |
vrijval loon- & prijscompensatie | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
totaal | -144 | -265 | -1.765 | -1.765 | -1.765 |
beschut werk
Met de Tomingroep is een vaste bijdrage van ongeveer € 0,8 miljoen afgesproken om de begeleiding en het aan het werk helpen van beschut werkers te betalen. Deze bijdrage is geïndexeerd met de CPI-index van 14%. Hierdoor ontstaat er een knelpunt van ongeveer € 0,1 miljoen ten opzichte van de beschikbare loon- en prijscompensatie. Het aantal mensen die via beschut werk bij werkgevers worden geplaatst neemt ook toe. In totaal zijn de kosten € 0,14 miljoen hoger dan begroot. De hogere kosten zijn structureel.
Voor de toename van het aantal beschut werkers worden we gecompenseerd door het Rijk. Ook komt er bij de meicirculaire extra geld beschikbaar, omdat de landelijke vergoedingsnorm voor beschut werk met ongeveer 25% wordt verhoogd. We verwachten de hogere kosten hiermee vanaf 2024 te kunnen betalen.
groenonderhoud
Wij hebben het groenonderhoud van onze stad opnieuw aanbesteed. Hierbij hebben we de aanbesteding gedaan op hetzelfde onderhoudsniveau als ons vorige contract. Bij deze aanbesteding is gebleken dat de kosten € 4 miljoen hoger uitvallen. Het contract is ondertekend en daarmee is dit knelpunt onvermijdelijk.
Contractueel is afgesproken dat er voor een bedrag tot 10% van de totale contractwaarde kan worden heronderhandeld zonder dat dit leidt tot bijstelling van de onderliggende eenheidsprijzen. Dit biedt in theorie ruimte om tot een bedrag van € 1,5 miljoen op het contract te bezuinigen. Voorwaarde is wel dat de aannemer akkoord gaat met de bijstelling van de eerder gemaakte afspraken. Ook moet eerst worden uitgezocht wat de consequenties zijn van de versobering van het contract. Sowieso zal dit ten koste van het kwaliteitsniveau van het openbaar groen. Het zou echter ook kunnen dat de lagere beheerkwaliteit zorgt voor hogere kosten op het beheer van bijvoorbeeld de bestrating. Dit moet eerst worden uitgesloten om te voorkomen dat de bezuiniging leidt tot hogere kosten in de toekomst. De raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het uitzoekwerk en krijgt zodoende de ruimte iets te vinden van de consequenties van de besparing. In het amendement 24027.001 is besloten deze ruimte nog niet in te boeken.
Belangrijkste oorzaak voor de extra kosten is de enorme kostenstijging bij de aannemers. Zo zijn de CAO lonen van hoveniers fors gestegen welke niet volledig betaald kunnen worden uit de loon- en prijscompensatie die wij hebben gekregen vanuit het gemeentefonds. Hier komt bij dat de kosten voor de bestrijding van berenklauwen zijn gestegen met € 0,1 miljoen per jaar door hogere eenheidsprijzen en doordat er meer bosgebied met omliggende grasstroken en sloten zijn toegevoegd aan areaal (uitbreiding Poort en Hout).
Daarnaast is het zo dat wij in de vierde kwartaalrapportage van 2022 het budget voor het groenonderhoud eenmalig hebben opgehoogd met € 1,8 miljoen. Dit was bedoeld voor de uitvoering van het handwerk zoals schoffelen en een deel van het hagen knippen. Dit was voorheen ondergebracht bij Tomin. Tomin werkte toen met goedkopere arbeidskrachten in vergelijking met de reguliere aannemers. Eind 2022 bleek Tomin door een tekort aan arbeidskrachten niet langer in staat om te voldoen aan hun verplichtingen. Daarom is het handwerk toen ondergebracht bij reguliere aannemers. De verwachting was dat de hogere tarieven deels veroorzaakt werden doordat we het handwerk toen voor een korte periode (1 jaar) aanbesteed hadden. De verwachting was dat de kosten hiervoor weer omlaag zouden gaan bij de nieuwe aanbesteding omdat nu een groot bestek aanbesteed wordt. Dit voordeel is helaas uitgebleven.
onderhoud grachten, vaarten en plassen
Wij hebben het onderhoud van onze grachten, vaarten en plassen in 2023 opnieuw aanbesteed. Hieruit is gebleken dat het huidige budget niet toereikend is om de noodzakelijke activiteiten uit te voeren.
vrijval loon- & prijscompensatie
We verwachten een voordeel van € 2,5 miljoen op het nog gereserveerde geld voor de loonstijgingen in 2024. Dit komt onder andere door een CAO die minder kost dan waar we in de begroting rekening mee hielden.