De afspraak is dat we in de kwartaalrapportage alleen een besluit nemen over knelpunten in 2023
We stellen voor om voor één knelpunt hiervan af te wijken en deze ook structureel toe te kennen
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
inflatiebuffer na bijstellingen | 381 | 8.600 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
Indexatie onderwijshuisvesting | -5 | -20 | -48 | -157 | -252 | -316 |
Prijsstijging Wmo hulpmiddelen | -200 | |||||
GGD Flevoland energieprijzen | -100 | |||||
verhoging tarief pleegzorg | -200 | |||||
inflatiebuffer na knelpunten | -124 | 8.580 | 13.152 | 13.043 | 12.948 | 12.884 |
Indexatie onderwijshuisvesting
Volgens de verordening onderwijshuisvesting is de gemeente verplicht de normbedragen jaarlijks te indexeren (MEV index van de VNG). Deze percentages zijn door de inflatie fors hoger dan andere jaren. De bouwkosten stijgen met 5,49% en de kosten voor eerste inrichting met 14,62%. Hierdoor nemen ook de kosten van de scholenbouw toe. Het budget moet structureel worden opgehoogd, omdat stijging van de bouwkosten leidt tot structureel hogere kapitaallasten.
Prijsstijging Wmo hulpmiddelen
De gemiddelde prijsstijging voor de Wmo hulpmiddelen is 10%. Volgens het contract moet de prijsstijging worden vergoed door de gemeente. Bij de begroting is 5% prijscompensatie beschikbaar gesteld. Hierdoor is er een knelpunt van € 0,2 miljoen.
GGD Flevoland: stijging energiekosten
De energiekosten van de GGD nemen naar verwachting met € 0,1 miljoen toe. We willen met de GGD afspraken dat hiervoor in 2023 en 2024 extra geld beschikbaar wordt gesteld. Vanaf 2025 gaan we opnieuw kijken naar de hoogte van de energiekosten.
Verplichte verhoging tarief pleegzorg
Het ministerie van VWS heeft in de Staatscourant van december 2022 aangekondigd dat de pleegvergoeding voor pleegouders in verband met de sterke inflatie wordt verhoogd met 14,3%. Jeugdhulpaanbieders zijn op grond van deze aankondiging verplicht de hogere bijdrage te vergoeden aan pleegouders.
Omdat de pleegvergoeding een groot onderdeel uitmaakt van het tarief is het tarief extra verhoogd om de jeugdhulpaanbieders te compenseren voor deze kosten.