Over loon- en prijs knelpunten vanaf 2024 nemen we nu nog geen besluit nemen
Er zijn vanuit de organisatie nog meer knelpunten gemeld als gevolg van hogere prijzen. Het gaat vooral om de structurele effecten van prijsstijgingen. Deze nemen we mee bij de Programmabegroting 2024. We hebben dan meer zicht op de inflatieontwikkeling, de werkelijk hogere kosten en of de ruimte om de inflatiebuffer voldoende is om alle knelpunten te kunnen betalen. We willen u nu al wel een beeld geven van het financiële risico. De risico’s zijn daarom in de tabel hieronder opgenomen:
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|
inflatiebuffer na knelpunten | 8.580 | 13.152 | 13.043 | 12.948 | 12.884 |
inventarisatie Q4 2022 | |||||
extra l&p instellingen (7,32% i.p.v. 5,58%) | -1.127 | -1.122 | -1.122 | -1.122 | -1.122 |
dagelijks verzorgend onderhoud | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
indexatie leerlingenvervoer | -190 | -190 | -190 | -190 | -190 |
aanbesteding schulddienstverlening | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
huisvestingskosten wijkteams | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
schoonbestekken stadsreiniging | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
ondersteuning energiekosten sportverenigingen | pm | pm | pm | pm | pm |
energiekosten gemeenten | pm | pm | pm | pm | |
inventarisatie Q1 2023 | |||||
Prijsstijging Wmo hulpmiddelen | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
GGD Flevoland energieprijzen | -100 | ||||
verhoging tarief pleegzorg | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
inflatiebuffer na nog niet vastgestelde knelpunten en risico’s | 3.548 | 8.725 | 8.616 | 8.521 | 8.457 |
Na alle knelpunten en risico’s die nu in beeld zijn hebben we in 2024 nog een buffer over van € 3,5 miljoen. Structureel is de buffer € 8,5 miljoen. Hierin zitten nog wel grote onzekerheden:
- We gaan er nu al vanuit dat we extra geld krijgen van het Rijk voor de hogere inflatie in 2022 en 2023. Het gaat in totaal om een bedrag van bijna € 8 miljoen. We volgen hierbij de afgesproken systematiek, maar we weten bij de meicirculaire pas zeker hoeveel geld we krijgen.
- De knelpunten en risico’s zijn nog niet compleet. We blijven deze het hele jaar volgen en bijstellen via de kwartaalrapportages. We hopen bij de Programmabegroting 2024 (Q3) een compleet beeld te hebben
- Vanaf 2025 hebben we nog geen rekening gehouden met hogere energiekosten voor de gemeente. In de 3 e kwartaalrapportage 2021 zijn we er vanuit gegaan dat de energiekosten in 2023 en 2024 € 6 miljoen per jaar hoger zijn. We zullen moeten afwachten welk deel van deze kostenstijging structureel is.