Proceskosten Almere 2.0
Met dit bedrag betalen we personeel. Deze medewerkers werken voor de verschillende programma's. Dit zijn bijvoorbeeld een directeur, controller, manager en secretaris. Deze kosten betalen wij uit de reserve Fonds Verstedelijking Almere. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 |
personeel | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
inhuur | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
inkoop | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
doorbelasting | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
overig | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||
bestemde reserve | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | |||||||||
totaal | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?
| Deze activiteit is: | 1% tot 25% beïnvloedbaar | |
|---|---|---|---|
We hebben met het Rijk en de provincie in het bestuurlijk overleg afspraken gemaakt over waar het geld uit de reserve Fonds Verstedelijking Almere aan uitgegeven mag worden. Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van de Rijksstructuurvisie Amsterdam Almere Markermeer (RRAAM). We kunnen dus niet zelfstandig besluiten het geld ergens anders aan uit te geven. | |||
Maatschappelijke gevolgen
Als we minder mensen hebben om de projecten uit te voeren en te begeleiden, kunnen wij minder goede plannen maken. Daarnaast kunnen we minder goed adviseren aan college, raad, provincie en Rijk en kunnen we minder goed samenwerken met de betrokken partijen. Daardoor wordt de stad minder aantrekkelijk, leefbaar en compleet. |
|---|
Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?
Wij zien voor deze activiteit geen risico's met een financieel gevolg. |
|---|