Bijlage

bedragen x € 1.000

Via de SPUK Aanpak Energiearmoede krijgen we geld van het Rijk om energiearmoede tegen te gaan. Inmiddels heeft het Rijk de derde beschikking verleend. Hiermee is de periode verlengd tot en met 2025.

bedragen x € 1.000

We hebben de meerjarenbegroting geactualiseerd op basis van het vastgestelde MPGA 2023 (RV-23149). Ook hebben we het budget 2023 bijgesteld op basis van de voorgang van de grondexploitaties in 2023.

bedragen x € 1.000

De budgetten van het Fonds Verstedelijking Almere zijn aangepast op basis van de actuele stand van zaken en voortgang van de projecten. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere .

bedragen x € 1.000

Op basis van de meest recente inzichten in de voortgang van de projecten hebben we de begroting geactualiseerd.

bedragen x € 1.000

De legestarieven hebben we trendmatig verhoogd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen.

bedragen x € 1.000

Op 20 april hebben wij een raadsbrief gestuurd over de voorlopige afrekening van de Floriade 2022 BV. Zoals wij hebben toegelicht in de brief komt het uiteindelijk verwachte verlies van de Floriade 2022 BV op € 78,8 miljoen. Dit is € 0,6 miljoen nadelig ten opzichte van de programmabegroting 2023. Dit aanvullende tekort komt door het afwikkelen van een gesprek tussen Weerwater CV en Floriade BV over de oplevering van het terrein. De extra kosten betalen wij uit de risicoreserve. In de risicoreserve Floriade is daarna nog een bedrag van € 1,4 miljoen beschikbaar. Wij verwachten dat dit voldoende is voor de resterende risico’s.

bedragen x € 1.000

We hebben onze ramingen bijgesteld op de woningbouwprognoses.
Verder verhogen wij de tarieven de komende jaren in verband met kostendekkendheid. U kunt hierover meer lezen in de paragraaf lokale heffingen.

bedragen x € 1.000

We hebben de begroting voor de opbrengsten uit grondverkopen Oosterwold bijgesteld. Hierbij is rekening gehouden met de nog beschikbare kavels en het verwachte uitgiftetempo. Deze opbrengsten worden door het Rijksvastgoedbedrijf (de eigenaar) aan de gemeente afgedragen. De kosten die te maken hebben met het beschikbaar maken van gronden voor verkoop worden hierop in minder gebracht. Dit gaat onder anderen om de verkoopkosten en verplaatsingskosten van boerenbedrijven. Het netto bedrag dat over blijft wordt volgens de afspraken gestort in het Fonds Verstedelijking Almere (FVA). De komende jaren verwachten we dat de kosten (tenminste) gelijk zijn aan de opbrengsten, waardoor er vanuit de grondverkopen geen geld gestort kan worden in het FVA. In het meerjarenprogramma van het FVA is hier al rekening mee gehouden.

bedragen x € 1.000

De structurele kosten voor de nieuwe wijze van herdenken en vieren van de vrijheid in Almere bedragen op jaarbasis € 60.000. € 10.000 hiervan kan worden gedekt door een bijdrage vanuit diversiteitsgelden. Het restant van € 50.000 kan worden gedekt door verlaging van het samenwerkingsbudget.

bedragen x € 1.000

Er is een specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De afspraken die hiermee kunnen worden uitgevoerd zijn vastgesteld in het Hoofdlijnen Sportakkoord II en het Gezonde en Actief Leven  Akkoord (GALA).

bedragen x € 1.000

In het coalitieakkoord is er budget beschikbaar gesteld voor een upgrade van 2-dimensionale beeld weergaven naar een 3-dimensionale weergaven van de Stad in een DigtalTwin. Tegelijkertijd zijn we nu in samenwerking met het ministerie BZK en I&W (Groeifonds), Geonovum, Provincie Flevoland, DMI-gemeenten en externe marktpartijen bezig met het bouwen aan dataproducten en rekenmodellen die herbruikbaar zijn en gevisualiseerd dienen te worden in digitale tweelingen. Deze 3d visualisaties ondersteunen participatie en besluitvorming m.b.t o.a de bouwopgaven en de effecten voor mobiliteit, energie en natuur. Zo bouwen we met elkaar aan digitale tweelingen voor slimme mobiliteit en duurzame steden. Voor dit traject is de komende 5 jaar subsidie toegekend vanuit het nationaal groeifonds.

bedragen x € 1.000

Het Rijk heeft voor de jaren 2023-2025 totaal € 9,4 miljoen beschikbaar gesteld om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. We ontvangen dit in drie tranches (2023, 2024 en 2025), die elk binnen drie jaar mogen worden besteed. De verwachting is dat het Rijk ook na deze periode doorgaat met het verstrekken van deze klimaatgelden. De provincie heeft als standpunt ingenomen dat we deze middelen als structureel in de begroting op mogen nemen. Dat doen wij dus ook.

bedragen x € 1.000

We verhogen de onroerende zaak belasting in 2024 met 6,15%. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen.

bedragen x € 1.000

In 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Vanaf dan kunnen de kosten van participatie betaalt worden uit de grondexploitatie. Tot dat invoering mag dat nog niet, daarom betalen we deze kosten in 2023 uit het weerstandsvermogen van het grondbedrijf.

bedragen x € 1.000

De budgetten zijn aangepast naar aanleiding van de prijsontwikkeling.

bedragen x € 1.000

Het resultaat van de jaarrekening 2022 was € 63,1 miljoen positief. We boeken het resultaat over naar de buffer.

bedragen x € 1.000

We hebben onze ramingen bijgesteld op de woningbouwprognoses.
Verder verhogen wij de tarieven de komende jaren in verband met kostendekkendheid. U kunt hierover meer lezen in de paragraaf lokale heffingen.

bedragen x € 1.000

De grondexploitatie Hortus wordt met ingang van 2023 overgebracht van de algemene dienst naar het grondbedrijf. Deze is voortaan net als de overige grondexploitaties onderdeel van het MPGA. De risicoreservering voor deze grondexploitatie wordt daarom ook overgebracht naar de weerstandsvermogen van het grondbedrijf.

bedragen x € 1.000

In het kader van gebiedsontwikkeling Almere Pampus is er een samenwerkingsverband met het Rijks Vastgoedbedrijf (RVB), genaamd Ruimtelijk Strategische Verkenning Almere Pampus (RSV). Er is een gezamenlijke begroting van € 7 miljoen voor 2023 en 2024. Voor zover bekend is welk deel door Gemeente Almere wordt opgepakt, nemen we dat op in deze begrotingswijziging aan de lastenkant zowel als aan de batenkant. Want alle lasten die we maken, factureren we aan het RVB.

bedragen x € 1.000

De gemeente Almere heeft in samenspraak met Optisport een declaratie van € 784.000 ingediend bij het Rijk voor compensatie van de gestegen energiekosten voor de locaties Stad en de Vrijbuiter conform de voorwaarden van de zogenaamde SPUK MEOZ regeling.

bedragen x € 1.000

De inkomsten uit Wabo-vergunningen blijft achter, door het op dit moment teruggelopen aantal aanvragen omgevingsvergunningen. Dit wordt gecompenseerd door lagere inhuurkosten (flexibele schil).