Apparaatskosten beheer en onderhoud | Financiële kwartaalrapportages 2023

Apparaatskosten beheer en onderhoud

Met dit geld betalen we het personeel dat zich bezig houdt met het beheer van de openbare ruimte (inclusief het maken van kaartmateriaal). Dit betekent het ontwikkelen van beleid, de stad dagelijks beheren en onderhouden plegen. De omvang van de stad en de complexiteit van de vraagstukken bepalen hoeveel medewerkers we nodig hebben.

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2021	baten 2021	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026	lasten 2027	baten 2027
personeel	9,4	0,0	10,5	0,1	12,4		12,4		12,7		13,4		13,7
inhuur	1,0		1,3		0,5		0,6		0,6		0,6		0,6
beheer	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
inkoop	0,2		0,2		-1,6		-1,0		-1,0		-1,0		-1,0
doorbelasting	-1,4		-1,6		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1
afschrijving	0,0		0,0		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1
voorziening			0,1		0,0
totaal	9,3	0,0	10,4	0,1	11,6	0,0	12,1	0,0	12,4	0,0	13,1	0,0	13,4	0,0

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

	Deze activiteit is:	1% tot 25% beïnvloedbaar
	Deze activiteit is:	1% tot 25% beïnvloedbaar
Deze kosten zijn beperkt beïnvloedbaar. De medewerkers zijn nodig voor het beheer en onderhoud van onze openbare ruimte. Uit vergelijkingen met andere gemeenten blijkt dat het aantal medewerkers past bij de hoeveelheid werk.

Maatschappelijke gevolgen

Als we minder geld uitgeven aan personeel duurt het afhandelen van meldingen langer. Het betekent ook dat projecten langer duren en er geen tijd en geld is om bewoners mee te laten denken. Dit zorgt er mogelijk voor dat bewoners minder tevreden zijn. Ook kan minder budget betekenen dat we niet genoeg technische kennis hebben en niet voldoende toezicht houden. Dit kan leiden tot extra kosten en in het slechtste geval tot een onveilige openbare ruimte.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt bestaat de kans dat we onvoldoende geschikt (technisch) personeel hebben waardoor we het beheer en onderhoud niet kunnen uitvoeren.
Als gevolg van de grote vervangingsopgave voor beheer en onderhoud de komende jaren bestaat de kans dat we onvoldoende medewerkers hebben om al het extra werk op te vangen. Hierdoor lopen we mogelijk vertraging in de uitvoering op.