Overig beheer | Financiële kwartaalrapportages 2023

Overig beheer

Met dit geld betalen we onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op bijvoorbeeld schoolpleinen, begraafplaatsen, roltrappen, liften, straatnaamborden, fonteinen en toiletvoorzieningen.

Sommige kosten brengen wij bij anderen in rekening, bijvoorbeeld de scholen of het waterschap. Zo voeren wij het onderhoud aan speeltoestellen op schoolpleinen uit. Dit zien wij hier terug als inkomsten.

We betalen voor deze gebouwen en voorzieningen ieder jaar exploitatiekosten en rente- en afschrijvingskosten. Ook sparen we voor het groot onderhoud.

We maken ook gebruik van ICT-applicaties. Zo hebben we een applicatie om het toekomstige beheer van de openbare ruimte te plannen. Daarnaast hebben we een applicatie waarmee we meldingen van bewoners over de openbare ruimte kunnen registreren en afhandelen.

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2021	baten 2021	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026	lasten 2027	baten 2027
beheer	0,8		0,7		0,9		0,8		0,8		0,6		0,6
inkoop	0,4		0,5		0,7		0,6		0,5		0,4		0,4
doorbelasting	-0,1			0,1	-0,2		-0,1		-0,1		-0,1		-0,1
subsidieontvangst						0,1		0,1		0,1
overig		0,6		0,4		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3
afschrijving	0,0		0,0						0,0		0,0		0,0
onderhoudsvoorz.	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1
totaal	1,1	0,6	1,2	0,5	1,4	0,5	1,3	0,4	1,3	0,4	1,0	0,3	1,0	0,3

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

Deze activiteit is:

1% tot 25% beïnvloedbaar

We bepalen zelf op welk kwaliteitsniveau het onderhoud moet plaatsvinden. We kunnen de kosten beïnvloeden door het kwaliteitsniveau aan te passen. Ook kunnen we het aantal te onderhouden objecten verminderen. Het voorkomen van verwaarlozing van objecten in de stad en het borgen van de veiligheid zijn belangrijke randvoorwaarden.

De rente- en afschrijvingskosten voor de objecten zijn niet beïnvloedbaar. De kosten die we in het verleden gemaakt hebben voor de bouw ervan betalen we nu in delen terug.

Maatschappelijke gevolgen

Als we hier minder geld aan uitgeven, kunnen we minder onderhoud uitvoeren. Dit geldt bijvoorbeeld voor begraafplaatsen, straatnaamborden, roltrappen, toiletvoorzieningen en fonteinen. Deze zien er dan minder mooi uit.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Als gevolg van marktontwikkelingen bestaat de kans dat de kosten voor onderhoud hoger zijn dan waar wij rekening mee houden. We moeten dan meer kosten maken. Als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving bestaat de kans dat het Rijk de bouwnormen voor energieneutraal bouwen aanscherpt. Hierdoor moeten wij meer kosten maken als we een objecten moeten vervangen dan wij nu rekening mee houden.