Dagelijks onderhoud wegen en pleinen | Financiële kwartaalrapportages 2023

Dagelijks onderhoud wegen en pleinen

Door onderhoud aan wegen en pleinen zorgen wij dat onze stad veilig en begaanbaar is. Dit doen wij door het repareren van scheuren in wegen en fietspaden, door het recht leggen van stoeptegels en het onderhouden van onze verkeerslichten en de openbare verlichting. Ook ontvangen we inkomsten. Nutsbedrijven moeten bijvoorbeeld een vergoeding betalen voor kabels en ladingen die in onze ondergrond zitten.

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2021	baten 2021	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026	lasten 2027	baten 2027
personeel	0,0		0,0
opdrachten	0,0		0,7		0,1
beheer	6,2		6,3		9,8		10,1		10,1		10,1		10,1
inkoop	2,3		3,2		5,4		7,5		7,9		8,5		9,2
doorbelasting	0,0		0,0		0,0
wijziging complex				0,0
subsidieontvangst		0,1		0,1		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
belasting	0,2		0,2	0,0
grond		0,7		0,8		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6
overig		0,1		0,5		0,6		0,2		0,3		0,5		0,6
afschrijving	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
bestemde reserve				0,0				0,0		0,0		0,0		0,0
totaal	8,7	0,9	10,5	1,4	15,2	1,2	17,6	0,8	18,0	0,9	18,7	1,1	19,4	1,2

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

Deze activiteit is:

1% tot 25% beïnvloedbaar

We bepalen zelf op welk kwaliteitsniveau het groot onderhoud moet plaatsvinden. We kunnen de kosten beïnvloeden door het kwaliteitsniveau aan te passen.

Zo zijn er gebieden die op een hoger niveau worden onderhouden dan minimaal nodig is (het instandhoudingsniveau). Dit is bijvoorbeeld het geval bij de stadscentra. Het begaanbaar houden van de wegen en pleinen en het borgen van de veiligheid zijn belangrijke randvoorwaarden.

Maatschappelijke gevolgen

Als we minder geld uitgeven aan het onderhoud van wegen, straten en pleinen gaan we het minder vaak onderhouden. Dit betekent dat het er minder mooi uitziet. Ook kan het langer duren voordat schade aan bijvoorbeeld tegels gerepareerd wordt. Als er veel schade is, kan de stoep of straat onveilig worden om overheen te lopen, fietsen of rijden. Wanneer hierdoor ongelukken ontstaan, kunnen we als gemeente aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Als gevolg van hogere prijzen voor onderhoud (door marktontwikkelingen) bestaat de kans dat de kosten voor onderhoud hoger zijn dan waar wij rekening mee houden. We moeten dan meer kosten maken.