In deze risicogroep laten we de projectvertragingen zien. Dit komt soms door de krapte aan personeel en grondstoffen. De vertraging leidt tot voordelen in 2023 door de vrijval van kapitaallasten.
Projectvertraging vanuit extra geld coalitieakkoord of uit eerdere projectvertraging
We hebben aan de organisatie gevraagd hoe het gaat met de voortgang van de ambities uit het coalitieakkoord. In 2023 komt geven we namelijk € 60 miljoen uit aan plannen uit het coalitieakkoord of eerdere projectvertraging. We zijn hiervoor alle posten van het coalitieakkoord, toekomstbestendige organisatie en de projectvertraging van eerdere kwartaalrapportages doorgelopen. Het is de verwachting dat ongeveer 75% (€ 45 miljoen) van die projecten ook daadwerkelijk in 2023 worden uitgegeven. Dit houdt in dat we nu een vertraging verwachten van € 15 miljoen. Dat heeft gevolgen voor het uitvoeren van onze plannen. We hebben hiervoor een dilemma opgenomen in het Koersdocument 2024 dat u van ons heeft ontvangen. In het gesprek over het Koersdocument 2024 bespreken we graag met uw raad hoe we hier mee omgaan.
Bij de derde kwartaalrapportage 2023 zullen we een nieuwe actualisatie maken. Dan zijn we verder in het jaar, en weten we beter wat dit jaar nog gerealiseerd gaat worden. We zullen u dan ook een voorstel ter besluitvorming voorleggen. Hierin nemen we de uitkomsten van ons gesprek over het Koersdocument 2024 in mee.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
vrijval kapitaallasten | 402 | 200 | 200 | |||
totaal | 402 | 200 | 200 |
vrijval kapitaallasten
We hebben de planning van de oplevering voor maatschappelijke voorzieningen en vastgoed geactualiseerd. Verschillende projecten zijn vertraagd, wat leidt tot een incidentele vrijval van kapitaallasten. De belangrijkste wijzigingen zijn bijvoorbeeld een natuur en milieu educatie voorziening in Almere Poort (voorheen waterbleefcentrum). Dit project is gerelateerd aan de planontwikkeling Almere Poort en het bestemmingsplan. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van een tijdelijke NME-voorziening op het Almeerderstrand. De oplevering wordt verwacht in 2024. Ook is de fysieke ontwikkeling van Olympuspark is uitgesteld. Hierdoor is de buitensportvoorziening vertraagd.