Afwijkingen per risicogroep

Hier melden we knelpunten die we niet aan een risicogroep kunnen toewijzen.

bedragen x € 1.000

correctie begroting na het eerste kwartaal 2023

Bij het toevoegen van de jaarschijf 2027 en 2028 zijn we twee posten vergeten. Dit herstellen we nu.

evenementenvergunningen

De baten evenementen vergunningen zijn niet te realiseren met de huidige legestarieven en aantallen evenementen. Later dit jaar volgt een voorstel aan het bestuur om deze leges al dan niet te verhogen in 2024.

huurgronden

We hebben de begroting van onze huurgronden geactualiseerd. In 2023 verwachten we een voordeel van € 260.000 door lagere kosten en extra inkomsten. De precieze oorzaken onderzoeken wij nog. We kijken dan ook of dit voordeel structureel is. Bij de begroting 2024 hebben we hier meer duidelijkheid over.

kapitaallasten vastgoed

Voor Vastgoed vallen voor een aantal panden kapitaallasten incidenteel vrij. Dit komt doordat activa (deels) is afgeschreven. Daarnaast is de kazerne aan de Argonweg goedkoper opgeleverd waardoor de kapitaallasten lager zijn dan begroot, dit verschil valt structureel vrij. Ook bij Parkeren vallen kapitaallasten vrij, dit komt door een andere invulling van de toegangscontrole van de fietsenstallingen (deurlezers ipv tourniquets).

parkeeropbrengsten

Voor het parkeren verwachten wij dit jaar € 0,2 miljoen meer opbrengsten. Daarnaast verwachten we ook nog een voordeel van € 0,1 miljoen op de kosten die wij maken voor onze parkeergarages.

tuinvergrotingen

De baten tuinvergrotingen blijven achter doordat we meer verzoeken van inwoners moeten afwijzen en doordat we moeten reageren op meldingen over oneigenlijk grondgebruik. Deze meldingen leveren weinig baten op en kosten in verhouding tot verzoeken van inwoners veel tijd.

uitbreiding begraafplaatscapaciteit

Binnenkort wordt door de raad besloten over de uitbreiding van de islamitische begraafplaats in Kruidenwijk. Op de beoogde locatie voor deze uitbreiding staat nu de opslag voor graafmateriaal en het gronddepot voor de algemene begraafplaats. Deze opslag krijgt een nieuwe plek elders op het terrein van de algemene locatie. De kosten voor afschrijving, rente en onderhoud van de opslag bedragen € 15.000 per jaar.

verwerken takendiscussie

We zijn nog niet klaar met de takendiscussie.
De uitvoeringskracht van de gemeentelijke organisatie is al enige jaren onderwerp van discussie.
Wij hebben dit vorig jaar uitgewerkt in het rapport ‘De Toekomstbestendige Organisatie’. Op basis van dit rapport is in de begroting 2023 extra geld beschikbaar gesteld. Afgesproken is dat het college met bezuinigingsvoorstellen op programmabudgetten komt om de investering in de organisatie te betalen.

Het pakket is nog niet klaar voor besluitvorming
Dit voorjaar hebben we gewerkt aan de bezuinigingsvoorstellen. Om een evenwichtig pakket voor te kunnen leggen hebben we onze begroting doorgenomen en gekeken naar de beïnvloedbare ruimte. Deze zoektocht heeft geleid naar lijsten met posten waar mogelijk op bezuinigd kan worden. Deze lijsten hebben nog een verdiepingsslag nodig om tot concretere bezuinigingsvoorstellen te komen. Daarom zijn we zijn tot de conclusie gekomen dat dit pakket nu nog klaar is voor besluitvorming. Hoewel dat niet de opzet was, raken de voorstellen toch aan het coalitieakkoord. Het blijkt moeilijk om besparingen te vinden die geen impact hebben op onze stad. Bovendien is er nog geen impactanalyse en zijn er ook onvoldoende alternatieven. Het voldoet dus nog niet aan de verwachtingen, en doet nog geen recht aan de geformuleerde opdracht. We nemen meer tijd om tot een evenwichtig pakket te komen.

Daarom stellen we voor dat we de bezuiniging in 2024 van € 3 miljoen incidenteel invullen ten laste van de buffer
Dit geeft ons de tijd om nog een slag te maken. Zo komen we tot een pakket van voorstellen die beter aan de opdracht voldoet. Belangrijk om hierbij te melden is dat we verwachten dat de keuzes die we volgend jaar moeten maken effect zullen hebben op onze stad, inwoners en bedrijven.

Het budget voor de asschergelden wordt betrokken bij de takendiscussie. Anticiperend op de besluitvorming hierover worden er geen uitgaven gedaan. We hebben het budget van 2018 tot 2021 al eerder betrokken bij een bezuiniging. Dit kan omdat wij ook geld van het Rijk krijgen voor het onderwijsachterstandenbeleid. Het gemeentelijk budget kan daarom vrijvallen.

volwasseneneducatie

De decentralisatie-uitkering is bestemd voor de hele regio en daarmee ook een deel voor Almere. De activiteiten van Almere kunnen geheel uit dit budget betaald worden waardoor de gemeentelijk middelen incidenteel kunnen vrijvallen.

Woo verzoeken

De afdeling Economische Ontwikkeling & Grondzaken ontvangt steeds vaker informatieverzoeken op basis van de Wet Open Overheid (Woo). Deze verzoeken kunnen niet altijd binnen de bestaande capaciteit opgevangen worden. We verwachten hiervoor € 110.000 extra nodig te hebben.