Binnen het sociaal domein zien we twee belangrijke ontwikkelingen.
De eerste ontwikkeling is dat we bezig zijn om allen Wmo cliënten opnieuw te indiceren
Er zijn vanaf januari 2023 nieuwe contracten ingegaan voor de huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en dagbesteding. We zijn hierbij overgestapt van ondersteuningsarrangementen naar losse zorgproducten. Ook zijn we gaan samenwerken met een kleinere groep van aanbieders. Alle 5.000 klanten worden geherindiceerd. De herindicaties hebben geleid tot een uitstroom van cliënten. Sommige trajecten zijn stopgezet omdat deze waren afgerond of op verzoek van de inwoner. Ook zijn er klanten overgegaan naar andere zorgvormen zoals de Wlz (Wet langdurige zorg) en Beschermd Wonen. De uitstroom is groter dan verwacht. We verwachten daarom een kostendaling van € 5,2 miljoen. Na aftrek van de openstaande bezuiniging van € 1,9 miljoen houden we nog € 3,3 miljoen over. Vooralsnog lijkt het erop dat iedereen de benodigde zorg kan ontvangen. Dit wordt gemonitord op basis van klachten en na-belacties onder inwoners.
De tweede ontwikkeling is dat de kostenstijging bij de jeugdhulp doorzet
Bij de jeugdhulp zonder verblijf stijgen de kosten met € 4,5 miljoen. Een belangrijke oorzaak is dat er veel gebruik wordt gemaakt van niet gecontracteerde zorg. Verder stijgen de kosten voor de jeugdhulp met verblijf, met € 1,5 miljoen. Dit komt vooral doordat de tarieven stijgen. Om de kosten beter onder controle te krijgen is het noodzakelijk om te investeren in de organisatie. Deze investeringen leggen we in het programmaplan van de begroting aan u voor. Met deze extra investeringen moeten de al ingeboekte bezuinigingen op de jeugdhulp worden ingevuld. Het gaat om de volgende bezuinigingen:
bedragen x € 1 miljoen
status Q3 | bezuinigingsmaatregel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| invoeren eigen bijdragen | 6.100 | 6.100 | 6.100 | |
| korte termijn maatregelen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| hervorming jeugdhulp | 6.500 | 9.000 | ||
| transformatie jeugdhulp met verblijf | 2.000 | 3.000 | 4.000 | |
Totaal | 2.200 | 10.100 | 17.600 | 21.100 |
Structureel moet er € 21 miljoen worden bezuinigd op de jeugdhulp. De maatregelen zijn toegelicht in de bezuinigingsmonitor. Voor de twee bezuinigingen die op rood staan hebben we ook een risicoreservering van € 12,6 miljoen opgenomen in onze risicoreserve. Hiermee kunnen we tijdelijk een vertraging van de invulling van de bezuinigingen opvangen. Dit is verder toegelicht onder de risico's.
De volgende begrotingsbijstellingen voeren we door:
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Jeugd | |||||
jeugdhulp zonder verblijf | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
jeugdbescherming en jeugdreclassering | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
jeugdhulp met verblijf | -1.500 | -1.500 | -1.500 | ||
regionale uitvoeringsorganisatie jeugd | -900 | -900 | -900 | -900 | |
implementatiekosten jeugdhulp | -300 | -1.846 | -146 | ||
totaal Jeugd | -5.250 | -7.696 | -7.496 | -7.350 | -7.350 |
Overig | |||||
bijstelling Wmo | -220 | 1.484 | 898 | 898 | 898 |
verwerking zienswijze GGD begroting | -161 | ||||
bijstand (BUIG) | -3.264 | ||||
bijzondere bijstand | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
totaal | -8.484 | -6.273 | -6.498 | -6.352 | -6.352 |