In deze risicogroep actualiseren we onze inkomsten uit belastingen en heffingen. De belangrijkste wijziging is dat we zien dat onze parkeergarages steeds drukker bezet zijn. Dit lever teen voordeel op van ruim € 1 miljoen per jaar.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
actualisatie parkeren | 608 | 1.580 | 1.427 | 1.003 | 1.003 |
buitenreclame | -1.000 | ||||
naheffing BTW | -333 | ||||
naheffing straatparkeren | 400 | 202 | 202 | 202 | 202 |
toeristenbelasting | 228 | ||||
totaal | -97 | 1.782 | 1.629 | 1.205 | 1.205 |
actualisatie parkeren
We hebben de begroting van het gereguleerd parkeren geactualiseerd. Doordat de parkeergarages steeds drukker bezet zijn en we de parkeertarieven verhogen voor inflatie nemen onze inkomsten structureel toe. Ook onze kosten stijgen door inflatie, maar doordat de inkomsten hoger zijn dan de kosten levert dit per saldo een voordeel op van € 1,2 miljoen structureel.
Hier staat tegenover dat de noodzakelijke investering in de parkeergarage onder de nieuwe campus Windesheim (huidige parkeerplaats Hospitaalterrein) ongeveer € 16 miljoen hoger is dan eerder ingeschat. Dit levert vanaf 2026 een structureel nadeel op van € 0,4 miljoen.
buitenreclame
De afgelopen jaren zijn de opbrengsten uit reclameborden in de openbare ruimte al meermaals tegengevallen. Eerst kwam dit doordat de aanbesteding vanwege de economische terugslag moest worden uitgesteld. Daarna bleek de nieuwe leverancier te maken te hebben met opstartproblemen. Nu vallen de opbrengsten voor 2023 opnieuw € 1 miljoen lager uit dan begroot. Dit komt doordat een deel van de (vooral digitale) reclamevitrines nog altijd niet geplaatst is. Met de leverancier zal ook worden besproken in hoeverre het tekort doorwerkt naar volgende jaren.
naheffing BTW
De gemeente moet op sommige producten en diensten btw betalen. Bij een interne controle hebben wij onderzocht of op alle onderdelen wel de juiste btw wordt afgedragen aan de belastingdienst. Dit heeft geleid tot een correctie bij de huurcontracten en het gehandicaptenvervoer. Per saldo moeten we nog € 0,3 miljoen extra btw betalen.
naheffing straatparkeren
In 2023 worden meer naheffingsaanslagen straatparkeren opgelegd dan begroot. Hiertegenover staat dat de kosten van parkeertoezicht en administratieve (voorziening en bezwaren) kosten toenemen.
Voor 2024 is een nieuwe kostenonderbouwing gemaakt. Per saldo is er een structureel voordeel van € 0,2 miljoen. De kostendekkendheid van naheffing parkeren is hiermee bijna 100%.
toeristenbelasting
We hebben vorig jaar een inschatting gemaakt van de te ontvangen toeristenbelasting. Omdat de toeristenbelasting in de corona periode is ingevoerd, kon er nog moeilijk een inschatting gemaakt worden van het aantal toeristen. We hebben nu de aanslagen voor toeristenbelasting 2022 opgelegd en er blijken meer toeristen de stad te hebben bezocht dan verwacht. Dit zorgt voor extra opbrengsten in 2023. Hiermee verwachten we dat de verwachtingen voor de komende jaren realistisch zijn.