In deze risicogroep presenteren we de afwijkingen die ontstaat doordat de samenstelling van onze bevolking veranderdt. Bijvoorbeeld meer ouderen en minder jongeren. Dit kwartaal gaat het vooral om de gewijzigde scholenplanning.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
actualisatie onderwijshuisvesting | 127 | -244 | 338 | 1.144 | -236 |
totaal | 127 | -244 | 338 | 1.144 | -236 |
Actualisatie onderwijshuisvesting
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
a) fasering scholen | 89 | 292 | 662 | 2.371 | 1.194 |
b) tijdelijke huisvesting | -318 | -315 | -312 | ||
c) actualisatie jaarschijf 2028/2029 | |||||
d) tijdelijke huivesting: de Meergronden | -1.000 | -1.000 | |||
e) nieuwbouw Shri Ganesha school | -28 | -128 | |||
f) overig | 38 | -536 | -6 | 116 | 10 |
totaal | 127 | -244 | 338 | 1.144 | -236 |
a) fasering: de oplevering van scholen kan door verschillende oorzaken worden aangepast. Bij deze actualisatie is de belangrijkste wijziging de vertraging van het IHP Baken Stad college. De oplevering van de school wordt nu uitgesteld van 2025 naar 2027. We zijn nog in gesprek met het bestuur, waardoor de realisatie is uitgesteld. Verder leidt onder andere het Didam-arrest tot vertraging bij IHP Stedenwijk van 2025 naar 2026. Ook is de planontwikkeling voor IHP Molenbuurt nog niet ver gevorderd waardoor deze school ook in 2026 wordt opgeleverd in plaats van 2025.
b) tijdelijke onderwijshuisvesting: twee tijdelijke locaties (één in Poort en één in Nobelhorst) kunnen niet op de huidige locatie blijven staan. Daarom is het noodzakelijk om in 2024 deze twee tijdelijke locaties te verplaatsen. De gewenste nieuwe locaties in Nobelhorst zijn nog niet bekend. De geraamde investering voor de verplaatsing bedraagt € 1,5 miljoen. Dit leidt tot een jaarlast van ruim € 300.000.
c) actualisatie jaarschijf 2028/2029: door het toevoegen van een extra jaar komen er kosten binnen ons perspectief van scholen die in 2027 worden opgeleverd. Dit effect is ongeveer € 1 miljoen, en is met name te verklaren door de verwachte oplevering van de Meergronden.
d) tijdelijke onderwijshuisvesting - de Meergronden: de plek waar de nieuwe school moet komen is aangepast. Voor deze nieuwe plek moet een deel van de oude school worden gesloopt. Daardoor is tijdelijke onderwijshuisvesting noodzakelijk.
e) Vervangende nieuwbouw: de Shri Ganesha school stond in het IHP fase III (2021) niet genoemd onder de vier prioriteitswijken en daardoor was de vervanging gepland na 2034. Nu blijkt echter dat de Shri Ganesha school op basis van de hardheidsclausule eerder in aanmerking komt voor vervanging. Wij gaan onderzoeken of dit onderdeel kan worden van de Brede Buurt School Noord. Op basis van de bestaande normen voor onderwijshuisvesting wordt een investeringskrediet van € 3,1 miljoen aangevraagd. Dit leidt tot structurele kosten van € 0,13 miljoen.
f) overige bijstellingen: dit zijn diverse technische bijstellingen die per saldo een klein effect op het perspectief hebben.