Afwijkingen per risicogroep

Dit jaar is er € 0,3 miljoen beschikbaar voor preventief budgetbeheer en de budgetcoaches. Hiervoor loopt nu een aanbesteding. Door onvoldoende capaciteit is dit nog niet gerealiseerd. Dat heeft met name te maken met de samenloop met de aanbesteding Schulddienstverlening en het inkooptraject Vroegsignalering bij De Schoor. De start met preventief budgetbeheer en budgetcoaches zal in de 2e helft van 2023 volgen. De kosten zullen in 2023 hierdoor € 0,15 miljoen lager zijn. Deze kosten schuiven door, omdat het contract een looptijd van 2 jaar heeft en doorloopt tot het eerste halfjaar van 2025.

In het coalitieakkoord is geld beschikbaar gesteld voor een asbestafbouwproject (4 x € 1,0 miljoen). We willen Almere 'asbestdakenvrij' maken en het verwijderen van asbestdaken samen oppakken met de verduurzaming van daken. In het derde kwartaal 2023 wordt een plan van aanpak opgeleverd. Daarna vindt er met drie tot vier woningen een proef plaats om de aanpak te testen. In 2023 is hiervoor € 75.000 nodig. Na de proef kan ook worden ingeschat hoeveel middelen er nodig zijn voor de totale aanpak. We stellen daarom voor het bedrag dat van € 925.000 dat in 2023 overblijft door te schuiven naar 2024.

Bij de vierde kwartaalrapportage van 2022 is in totaal € 440.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de nieuwe organisatievorm en de toekomstige huisvesting van het dierenasiel, waarvan € 140.000 voor 2023. Door capaciteitsproblemen is hiervan € 55.000 overgebleven, dat hard nodig is om de onderzoeken af te ronden.

In de Programmabegroting 2023 is voor de jaren 2023 tot en met 2026 incidenteel programmabudget beschikbaar gesteld voor dierenwelzijn van € 200.000 per jaar. Door capaciteitsproblemen is het niet gelukt om al een afgewogen besluit te nemen over de besteding van het budget voor 2023. De resterende personele capaciteit is grotendeels ingezet voor het opstellen van het nieuwe dierenwelzijnsbeleid, zodat aan de hand daarvan tot de juiste besteding kan worden gekomen. Voorgesteld wordt om de overgebleven € 180.000 door te schuiven naar volgende jaren. Zo kan het in het kader van het coalitieakkoord beschikbaar gestelde budget dan alsnog kan worden uitgegeven voor het beoogde doel.

Het budget van € 84.000 zal worden doorgeschoven naar volgend jaar. Voor elk experimenteerjaar (in totaal: 4) is € 84.000  beschikbaar. Vanwege de door het Rijk uitgestelde en nu verwachte start van de experimenteerfase in het eerste kwartaal van 2024, zullen we dit jaar geen gebruik maken van het geraamde budget. Het budget kan worden doorgeschoven naar de periode 2024 tot en met 2027.

Dit betreft een bijdrage die wij als gemeente hebben gedaan voor het Smart Thermal Grid. Dit wordt terugbetaald naar mate er aansluitingen vanuit de woningbouw komen. Een deel is terugbetaald toen toren 2 is opgeleverd. Wanneer andere onderdelen worden opgeleverd, zal ook het restant worden terugbetaald. Dit is afhankelijk van wanneer Weerwater CV gaat bouwen.

In 2023 zijn er geen initiatieven geweest die betaald zijn uit het initiatievenbudget. Het beschikbare budget zal volledig doorgeschoven worden naar 2024.

Het budget wordt gekoppeld aan de nieuwe Lokaal Educatieve Agenda (LEA) die zal ingaan op 01-01-2024. Daarom verschuiven we het budget van 2023 naar 2024.

Er is vanuit het coalitieakkoord voor 2024 eenmalig € 450.000 beschikbaar gesteld voor klimaatadaptatie. Dit is bestemd voor het vergroenen van de meest hete plekken in de stad. Er is echter nog geen duidelijkheid over hoe dit precies wordt ingevuld. In 2024 zou het budget eigenlijk alleen gekoppeld kunnen worden aan het grootschalig onderhoud in Muziekwijk Zuid, waar echter al het nodige aan klimaatadaptatie gedaan wordt. Hierdoor blijft het geld over.

Er is besloten een nieuw afvalinzamelsysteem in te voeren. Op termijn moet dit tot besparingen leiden. De verwachting was dat dit de eerste jaren voor een tijdelijke extra stijging van het tarief zou zorgen, onder andere door de eenmalige projectkosten. Er is toen besloten deze stijging te voorkomen door de tijdelijke meerkosten voor te financieren uit de algemene middelen. Door vertraging in de besluitvorming en uitvoering doen deze meerkosten zich in 2023 niet voor. We schuiven dit budget daarom door naar 2025.

Samen met het Rijk investeren we in de ontwikkeling van Almere Centrum. Het Rijk betaalt een groot deel van de kosten, maar wij moeten zelf ook meebetalen (cofinanciering). In het coalitieakkoord is hiervoor € 8,2 miljoen vrijgemaakt, waarvan € 2,1 miljoen in 2023. In 2023 is gestart met de voorbereiding voor onder andere de planinrichting, aanpassingen in de ondergrond en een eerste verkenning van aanpassingen aan het busstation. Het deel dat in 2023 overblijft zal in 2024 ingezet worden.

Het programma invoering Woo, welke de actieve openbaarmaking gaat organiseren, krijgt vorm. De software is gekozen, en er zijn plannen voor implementatie en koppeling gemaakt. Met deze wijziging worden de budgetten naar de juiste jaren gebracht.

In 2020 en 2021 is er in totaal € 0,48 miljoen uitgekeerd aan centrumgemeente Almere voor de opstart en doorontwikkeling van het Regionaal Mobiliteitsteam Flevoland. In 2023 is er nog € 0,32 miljoen over. Het geld is nodig om het Regionaal Werkcentrum Flevoland per 1 januari 2025 van start te laten gaan. De kosten hiervoor zijn
- 2023: € 120.000 voor de coördinator
- 2024 € 120.000 voor de coördinator en € 80.000 voor overige kosten om het werkcentrum op te kunnen zetten.

In 2023 is samen met onze RWF-partners uitvoering gegeven aan diverse regionale projecten. Het gaat daarbij om Perspectief op Werk, Dichterbij dan je denkt en aanpak van jeugdwerkloosheid. Tijdens het bestuurlijk overleg van het RWF is besloten het komend half jaar een ‘stand still’ periode in te voeren en geen nieuwe projecten op te starten die extra geld kosten. Het RWF is bezig met een heroriëntatie op haar missie, visie en strategie. Komend half jaar zal het bestuurlijk overleg een besluit nemen over de herinrichting van het RWF. Alleen voor urgente zaken zal met een goede onderbouwing extra geld beschikbaar gesteld worden.

Bij de programmabegroting 2023 is in het coalitieakkoord geld beschikbaar gesteld voor het relatie en scheidingsloket. Dit betreft € 0,50 miljoen in 2023 en dit loopt af tot structureel € 0,25 miljoen vanaf 2026. In 2023 worden de middelen niet volledig besteed. Het geld wordt doorgezet naar volgend jaar om de plannen uit te kunnen voeren.

In de Klimaatwet worden normen gesteld aan bedrijven. Bij de Programmabegroting 2023 hebben we voor 4 jaar geld beschikbaar gesteld voor stimulerend toezicht op energiebesparingen door de Omgevingsdienst (OFGV). De OFGV heeft op dit moment veel moeite om extra medewerkers te vinden om de taken op het gebied van stimulerende energiebesparing uit te voeren. Daarom is dit in 2023 nog niet gelukt. We gebruiken het geld dat in 2023 overblijft om de uitvoeringsperiode 1 jaar op te schuiven (2024-2027).

Om de openbare ruimte inclusiever te maken, is enerzijds een structureel bedrag van € 76.000 beschikbaar gesteld. Dit budget wordt meegenomen als plus op het reguliere beheerbudget en als zodanig voor inclusiviteit ingezet via reguliere projecten, zodat het geld zo effectief mogelijk kan worden ingezet.

Anderzijds is een eenmalig bedrag van twee keer € 125.000 voor de jaren 2023 en 2024 beschikbaar gesteld. Dit komt voort uit het strategisch assetmanagementplan, waarin werd aangeven dat met dat budget de busstations ’t Oor en Oostvaarders toegankelijker konden worden gemaakt. Dit voorstel kwam voort uit gesprekken met de VIP (groep ervaringsdeskundigen die regelmatig met ons meedenken over inclusieve openbare ruimte). Inmiddels neigen zij echter naar andere projecten. Afstemming hierover met de wethouder moet nog plaatsvinden. Besteding in 2023 is niet meer haalbaar, waardoor dit budget wordt doorgeschoven naar 2025.

In 2021 is onderzoek gedaan naar de transparantie bij gronduitgifte en gebiedsontwikkeling (AKRO-rapport). Voor de opvolging van de aanbevelingen is toen incidenteel € 175.000 beschikbaar gesteld. In 2023 is dit opgepakt en is een deel van de verbeteringen ingevoerd. We verwachten dat ongeveer de helft van het budget in 2023 niet wordt uitgegeven. Dit willen we in 2024 alsnog inzetten om de overige maatregelen in te voeren.

Door het Rijk is bij de meicirculaire 2022 € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld voor uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. Deze middelen waren doorgeschoven van 2022 naar 2023 en worden pas besteed na besluitvorming door de raad. Omdat er nog geen besluit is genomen blijft het geld in 2023 opnieuw over.

Inmiddels zijn er twee projectvoorstellen gemaakt om de middelen alsnog in te zetten. Een betreft het voorstel om het Almeers budget voor het Nationaal Isolatieprogramma met € 500.000 op te hogen. Huishoudens met een laag energielabel (C of lager) worden verduurzaamd, met een focus op de meest kwetsbare doelgroep. Om die doelgroep (164 woningen) financieel te kunnen ontzorgen is de budgetverhoging nodig. Anders zouden slechts 120 huishoudens kunnen worden ontzorgd.

Het andere projectvoorstel betreft inzet van € 550.000 om 450 kleine (lokale) ondernemers te stimuleren en faciliteren met maatregelen en energieadvies. Met het doel energiebesparing en verduurzaming te bevorderen. Het gaat hierbij om een opschaling van een proefproject dat eerder dit jaar is uitgevoerd in het centrum van Almere Haven en wat omgerekend in CO2 uitstoot een jaarlijkse besparing van 25 ton CO2 oplevert. Met het budget zal worden opgeschaald naar Almere Stad, Almere Buiten, Almere Poort en Almere Hout.

Daarom stellen we voor om het geld dat in 2023 over is hiervoor in 2024 in te zetten.

Dit is de verdeling over 2 jaarschijven van de doneerringen conform aangenomen motie RG-317/2022. Deze motie draagt op doneerringen bij de prullenbakken in de centrumgebieden in Almere te plaatsen. Looptijd is 3e kwartaal 2023 tot en met tweede kwartaal 2024.

Dit betreft een bedrag van drie keer € 120.000 voor de jaren 2024 tot en met 2026. Plan was om de evaluatie van het bomenkader en het opstellen van het groenkader af te wachten voor met concrete voorstellen zou worden gekomen. Op dit moment wordt het project voorbereid, zodat het in de jaren 2025 en 2026 kan worden uitgevoerd. De € 120.000 die oorspronkelijk voor 2024 bedoeld was, wordt daarom toegevoegd aan de budgetten voor 2025 en 2026.

De ingangsdatum van de omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. Hierdoor worden een aantal kosten pas in 2024 gemaakt en wordt de omgevingsvisie dan afgerond.

De decentralisatie-uitkering loopt tot en met eind 2024. De verwachting is dat in 2023 € 80.000 niet zal worden uitgegeven waardoor we dit doorschuiven naar 2024.